2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心部門概況
一、部門職責
商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心主要負責區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進、社會消費品零售總額統(tǒng)計、按歸口負責中心商貿(mào)企業(yè)服務平臺有關工作和承擔區(qū)屬商貿(mào)改制企業(yè)“雙協(xié)解”職工后續(xù)管理及移交社區(qū)工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心屬區(qū)岳陽市岳陽樓區(qū)商務糧食局二級機構，為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，實有人數(shù)9人，其中正股級領導職數(shù)1名，副股級領導職數(shù)2名。本部門無內設機構。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為254.26萬元。與上年相比，增加110.91萬元，增長77.37%，主要是因為促消費活動和統(tǒng)計業(yè)務工作增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計254.26萬元，其中：財政撥款收入254.26萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計254.26萬元，其中：基本支出254.26萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為254.26萬元，與上年相比，增加110.91萬元,增長77.37%，主要是因為促消費活動和統(tǒng)計業(yè)務工作增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出254.26萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加110.91萬元，增長77.37%，主要是因為促消費活動和統(tǒng)計業(yè)務工作增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出254.26萬元，主要用于以下方面：商業(yè)服務業(yè)等（類）支出254.26萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為195.23萬元，支出決算數(shù)為254.26萬元，完成年初預算的130.24%，其中：
1、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為87.71萬元，支出決算為254.26萬元，完成年初預算的289.89%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整；工作量增加，年中追加預算。
2、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）
年初預算為80.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整計入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為4.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整計入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為7.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整計入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為3.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整計入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.38萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整計入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整計入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為3.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整計入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為8.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算科目調整計入商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出254.26萬元，其中：
人員經(jīng)費114.15萬元，占基本支出的44.89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費140.11萬元，占基本支出的55.11%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內容無。
培訓費年初預算0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于開展0次培訓，人數(shù)0人，內容無。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額49.22萬元，其中：政府采購貨物支出3.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出45.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額49.22萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.22萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出254.26萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出254.26萬元，其中：基本支出254.26萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為254.26萬元，執(zhí)行數(shù)為254.26萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是完成社會消費品零售總額546.15億元，新增“四上”限上企業(yè)20家；二是完成市場監(jiān)測樣本企業(yè)23家的監(jiān)測任務；三是做好527人改制職工維穩(wěn)工作，維護社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標及績效指標填報質量有待加強：主要是績效目標不全面；績效目標量化程度不高；設置的績效指標不全面；二是固定資產(chǎn)管理不規(guī)范：未規(guī)范建立固定資產(chǎn)管理制度。下一步改進措施：一是加強績效管理，編制完整、準確的績效指標，完善績效管理制度；二是提高績效目標編制人員水平，掌握績效目標的編制方法，規(guī)范填寫績效目標、績效指標、指標值、度量單位、指標類型等，切實提高績效目標編制水平；三是嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，重視日常財務收支管理，建立健全各項財務制度，對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到節(jié)約支出的目的，加強固定資產(chǎn)管理。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
