2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分：
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心
2021年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心根據(jù)授權(quán)，貫徹落實(shí)促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策措施，負(fù)責(zé)區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)工作；按歸口負(fù)責(zé)中心商貿(mào)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)有關(guān)工作；承擔(dān)區(qū)屬商貿(mào)改制企業(yè)“雙協(xié)解”職工后續(xù)管理及移交社區(qū)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、單位收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我中心本級(jí)預(yù)算,本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒(méi)有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障本中心基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)140.34萬(wàn)元，其中,一般公共預(yù)算撥款140.34萬(wàn)元。收入較去年增加0.26萬(wàn)元，主要原因是：商貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)140.34萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出121.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.26萬(wàn)元，住房保障支出5.22萬(wàn)元。支出較去年增加0.26萬(wàn)元，主要原因是：社零統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算140.34萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為92.34萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)及王子函、易文輝養(yǎng)老、醫(yī)療和生活費(fèi)用。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展社零統(tǒng)計(jì)工作；維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于解決改制企業(yè)特困職工的困難；王子函、易文輝養(yǎng)老、醫(yī)療和生活費(fèi)用7萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行人員類6萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.17萬(wàn)元，比上年減少3.07萬(wàn)元，降低17%。主要原因是：?jiǎn)挝毁M(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.35萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)307人，內(nèi)容為社零統(tǒng)計(jì)工作及其他會(huì)議。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額38.96萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類4.96萬(wàn)元，服務(wù)類34萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2021本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為140.34萬(wàn)元，其中基本支出92.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元。
詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第23張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心 單位預(yù)算公開(kāi)表
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
