2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心概況
一、部門職責
（一）根據(jù)授權，組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃，指導投資促進活動；負責區(qū)級重大經貿合作項目的調度、跟蹤和服務工作。提供招商引資項目的代辦服務。編印全區(qū)招商引資項目，建立招商引資項目庫，并指導全區(qū)大型招商活動。
（二）根據(jù)授權，負責區(qū)域內糧食衛(wèi)生監(jiān)督、商務特許行業(yè)綜合執(zhí)法。負責商務系統(tǒng)安全生產監(jiān)督檢查工作。負責市場文明創(chuàng)建工作。配合開展成品油檢查。負責規(guī)范商貿交易秩序，受理并處置中小企業(yè)市場交易秩序投訴。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心內設機構包括：本部門共有編制數(shù)7人，實有編制人數(shù)6人。內設股室3個，分別為辦公室、聯(lián)絡股、財務股。
（二）決算單位構成
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心本級，沒有下屬單位或機構。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為121.76萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少14.85萬元，下降10.87%。主要是因為厲行節(jié)約，項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計121.76萬元，其中：財政撥款收入121.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計121.76萬元，其中：基本支出121.76萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為121.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款121.76萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少14.85萬元，下降10.87%。主要是因為厲行節(jié)約，項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出121.76萬元，占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出減少14.85萬元，下降10.87%。主要是因為厲行節(jié)約，項目資金減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出121.76萬元，主要用于以下方面：商業(yè)服務業(yè)等支出121.76萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為126.31萬元，支出決算數(shù)為121.76萬元，完成年初預算的96.40%，其中：
1、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為121.76萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整，由下述七項計入；厲行節(jié)約，減少開支。
2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為112.11萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整，計入其他商業(yè)流通事務支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為5.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整，計入其他商業(yè)流通事務支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為2.57萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整，計入其他商業(yè)流通事務支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為1.15萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整，計入其他商業(yè)流通事務支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.34萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整，計入其他商業(yè)流通事務支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.30萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整，計入其他商業(yè)流通事務支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)
年初預算為4.12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時科目調整，計入其他商業(yè)流通事務支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出121.76萬元，其中：人員經費57.37萬元，占基本支出的47.12%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助。公用經費64.39萬元，占基本支出的52.88%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.00萬元，支出決算為1.36萬元，完成預算的9.71%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為14.00萬元，支出決算為1.36萬元，完成預算的9.71%，決算小于預算的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加1.36萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比，增長的主要原因是招商引資工作增加。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.36萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.36萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓68人次，主要是招商引資，貿易促進工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心開支會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0萬元，我單位2021年度無培訓費支出；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
十二、關于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心2021年度政府采購支出總額34.65萬元，其中：政府采購貨物支出22.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務服務中心共有車輛0輛，其中：機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。
十四、關于2021年度預算績效情況說明
投促中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為126.31萬元，執(zhí)行數(shù)為121.76萬元，完成預算的96.40%。主要包括：人員支出、社會保障支出。根據(jù)授權，組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃，指導投資促進活動；負責區(qū)級重大經貿合作項目的調度、跟蹤和服務工作。提供招商引資項目的代辦服務。編印全區(qū)招商引資項目，建立招商引資項目庫，并指導全區(qū)大型招商活動。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
