2021年岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 2021年單位預(yù)算公開表
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分：岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心是負(fù)責(zé)本區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃等的全額事業(yè)單位，主要職責(zé)為：
（1）根據(jù)授權(quán)，組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)投資促進(jìn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)級重大經(jīng)貿(mào)合作項(xiàng)目的調(diào)度、跟蹤和服務(wù)工作。提供招商引資項(xiàng)目的代辦服務(wù)。編印全區(qū)招商引資項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫，并指導(dǎo)全區(qū)大型招商活動(dòng)。 （2）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)糧食衛(wèi)生監(jiān)督、商務(wù)特許行業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市場文明創(chuàng)建工作。配合開展成品油檢查。負(fù)責(zé)規(guī)范商貿(mào)交易秩序，受理并處置中小企業(yè)市場交易秩序投訴。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心為副科級公益一類事業(yè)單位，無下屬單位，核定全額撥款事業(yè)單位編制7名。下設(shè)辦公室、聯(lián)絡(luò)股。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
本單位為二級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算126.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款126.31萬元，政府性基金撥款0萬元（所以公開的附件19-21為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（所以公開的附件24為空表），上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增長3.53萬元，增幅2.88%，主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)的正常增長。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)126.31萬元，其中，一般公共服務(wù)112.11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)6.36萬元，衛(wèi)生健康支出3.72萬元，住房保障4.12萬元。支出較去年增加3.53萬元，其中基本支出增加2.53萬元，主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)的正常增長；項(xiàng)目支出增加1.00萬元，主要原因是加大了業(yè)務(wù)資金投入。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入126.31萬元，其中：一般公共服務(wù)支出112.11萬元，占88.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.36萬元，占5.04%；衛(wèi)生健康支出3.72萬元，占2.95%；住房保障支出4.12萬元，占3.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為72.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為54.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：招商項(xiàng)目策劃包裝發(fā)布15萬元，招商引資工作、節(jié)會(huì)招商及接待39萬元。
四、政府基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.58萬元，比2020年減少0.77萬元，降幅6.23%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)14萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為招商引資推薦會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，支出0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額31.30萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.30萬元，服務(wù)類27.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為126.31萬元，其中，基本支出72.31萬元，項(xiàng)目支出54萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，2021年度本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心2021年預(yù)算公開表格.xls