岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)、編制并組織實施近期監(jiān)測、分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢統(tǒng)計相關信息，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出問題并向區(qū)政府提出意見和建議。
2、擬定新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃和相關政策措施并組織實施。
3、做好中小企業(yè)融資和融資擔保服務與協(xié)調(diào)工作，指導中小企業(yè)法律顧問工作，推進全民創(chuàng)業(yè)。
4、負責工業(yè)節(jié)能工作，參與編制生態(tài)建設規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護。
5、組織實施科技重大專項工作。
（二）機構(gòu)設置
本部門職工干部35人，其中：公務員編制干部17人，事業(yè)編制職工18人。目前我局共設10個內(nèi)設股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計劃股、經(jīng)濟運行股、中小企業(yè)服務股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財務審計股、工會。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算767.13萬元，其中，一般公共預算撥款767.13萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少77.52萬元，主要是因為多名在職人員退休導致的公用經(jīng)費及人員經(jīng)費的減少。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算767.13萬元，其中，科學技術(shù)支出68.00萬，社會保障和就業(yè)支出252.72萬元，衛(wèi)生健康支出19.19萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出392.38萬元，住房保障支出34.84萬元。支出較去年減少77.52萬元，其中基本支出減少75.52萬元，項目支出減少2.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為多名在職人員退休導致的公用經(jīng)費及人員經(jīng)費的減少，項目支出減少主要是因為疫情防控費用減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算767.13萬元，其中，科學技術(shù)支出68.00萬，占8.87%；社會保障和就業(yè)支出252.72萬元，占32.94%；資源勘探工業(yè)信息等支出392.38萬元，占51.15%；衛(wèi)生健康支出19.19萬元，占2.50%；住房保障支出34.84萬元，占4.54%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為699.13萬元，其中：人員經(jīng)費641.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出57.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為68.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出68.00萬元，主要用于科學三項、統(tǒng)計員補助、中小企業(yè)發(fā)展等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款57.60萬元，比上一年減少10.80萬元，降低15.79%。主要原因是多名在職人員退休導致的公用經(jīng)費及人員經(jīng)費的減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少2.00萬元，降低40.00%，主要原因是嚴格控制公務接待，同城內(nèi)公務活動一律不接待。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為中小企業(yè)服務平臺政策改變宣講。
2023年度本部門未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額23.64萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類1.60萬元，服務類22.04萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計218.26萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計133.59萬元；通用設備原值小計48.33萬元；專用設備原值小計0.63萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計35.71萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為767.13萬元，其中，基本支出699.13萬元，項目支出68.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
