2020年度區(qū)科工局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局單位概況
一、 部門職能
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
10、一般性支出情況
11、關(guān)于政府采購支出說明
12、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
13、關(guān)于2020年預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局單位概況
一、部門職能
負責工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔工作。擬定新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負責組織、協(xié)調(diào)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經(jīng)濟，指導、協(xié)調(diào)和服務工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合；推進國民經(jīng)濟和社會信息化；負責工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào)。負責工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應急管理工作；指導區(qū)直工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。研究提出促進非公有制經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展的行政措施，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務體系建設(shè)，推進全民創(chuàng)業(yè)。負責工業(yè)節(jié)能工作，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應用；參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護。組織實施科技重大專項工作，協(xié)調(diào)科技重大專項與國家、省、市科技重大專項的銜接與配套。擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負責技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，推進科技服務體系發(fā)展。組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項目；組織認定高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進型服務企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品等相關(guān)工作；指導并推動高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；參與高新創(chuàng)業(yè)投資有關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
目前我局共設(shè)10個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計劃股、經(jīng)濟運行股、中小企業(yè)服務股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財務審計股、工會。本單位決算報告編制范圍包括科技和工業(yè)信息化局本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度收入支出決算總體情況說明
2020年度總收、支總計均為862.00萬元，比2019年增加79.00萬元，增加10%，主要是人員經(jīng)費調(diào)標和公用經(jīng)費都相應增加。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度收入決算情況說明
2020年度總收入862.00萬元，其中財政撥款收入862.00萬元，占100%，政府性基金撥款、非稅收入撥款、上級補助收入、附屬單位上繳收入等均為0萬元。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度支出決算情況說明
2020年總支出862.00萬元，其中人員經(jīng)費支出690.00萬元，占總支出的80%，公用經(jīng)費支出172.00萬元，占總支出的20%。上繳上級支出、經(jīng)營性支出、對附屬單位補助支出均為0萬元。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計均為862.00萬元，比2019年增加79.00萬元，增加10%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標和公用經(jīng)費相應增加。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2020年財政撥款支出862.00萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加79.00萬元，增加10%，主要是人員經(jīng)費調(diào)標和公用經(jīng)費的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年財政撥款支出862.00萬元，主要用于一般公共服務類支出862.00萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2020年財政撥款支出年初預算為668.00萬元，支出決算為862.00萬元，比年初預算增加194.00萬元，完成年初129.04%。其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為668.00萬元，支出決算數(shù)為862.00萬元，完成年初129.04%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標、專項經(jīng)費資金增加及公用經(jīng)費相應有所增加。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出862.00萬元，其中人員經(jīng)費690.00萬元，占基本支出的80%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費172.00萬元，占基本支出的20%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專業(yè)設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為3.5萬元，完成預算的25%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，同比去年增加減少均為0%。
公務接待費支出預算為14.00萬元，支出決算為3.50萬元，完成預算的23.33%，比年初預算減少10.50萬元，減少75%，減少的主要原因是嚴格控制公務接待，同城內(nèi)公務活動一律不接待，我局公務接待費主要是一些公務加班用餐。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，同比去年增加減少均為0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費用支出決算3.50萬，占100%，因公出國（境）人數(shù)為0人，占比0%，公務用車購置費及運行維護費為0，占比0%。
1、因公出國（境）費支出為0萬元；
2、公務接待支出決算為3.50萬元，全年公務接待40批次、共計875人，主要是我單位加班用餐。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，公務用車購置費和公務用車運行維護費均為0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款公務用車保有量為0輛。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金預算收入支出。
九、其他重要事項情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出172.00萬元，比2019年增加79萬元，增加10%。主要是人員經(jīng)費調(diào)標和公用經(jīng)費相應增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門會議費、培訓費支出均為0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明。
本部門2020年度政府采購支出總額3.80萬元，其中：政府采購貨物支出3.80萬元、主要是相關(guān)股室采購了電腦及空調(diào)。政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。其中授予中小企業(yè)合同金額3.80萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位共有車輛0臺，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，且2021年度單位未計劃新增車輛或者設(shè)備。
十三、關(guān)于岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度預算績效情況說明
我局嚴格按照預算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，以支定收，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生。
2020年部門整體支出績效評價報告見附件
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特點行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工資福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
