2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門概況
一、部門職責(zé)
一、負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）、各部門、各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。
二、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。
三、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地址災(zāi)害工程治理工作。
四、組織協(xié)調(diào)全區(qū)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估等工作。
五、承擔(dān)區(qū)安委會日常工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
六、負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)、危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山監(jiān)督管理工作。
七、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
八、制定全區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃。
九、對本部門監(jiān)督的高危和興業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案進行審查。
十、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：1、人員構(gòu)成：應(yīng)急局總編制數(shù)53人，行政編制13人，參公事業(yè)編制20人，事業(yè)編制20人。 2、內(nèi)設(shè)股室：根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)7個職能股室：辦公室、協(xié)調(diào)股、�；�、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、統(tǒng)計事故調(diào)查股，兩個二級機構(gòu)：應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”兩個二級機構(gòu)，岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位本級和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1747.68萬元。與上年相比，減少209.41萬元，減少10.70%，主要是因為本年度沒有上年度資金結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余和人員調(diào)動。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1747.68萬元，其中：財政撥款收入1747.68萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1747.68萬元，其中：基本支出823.85萬元，占47.14%；項目支出923.83萬元，占52.86%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1747.68萬元。與上年相比，減少209.41萬元，減少10.70%，主要是因為本年度沒有上年度資金結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余和人員調(diào)動。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1747.68萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，減少209.41萬元，減少10.70%，主要是因為本年度沒有上年度資金結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余和人員調(diào)動。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1747.68萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出48.38萬元，占2.77%；衛(wèi)生健康（類）支出80.36萬元，占4.60%;住房保障（類）支出34.02萬元，占1.95%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1584.92萬元，占90.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為821.39萬元，支出決算數(shù)為1747.68萬元，完成年初預(yù)算的212.77%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為48.39萬元，支出決算為44.56萬元，完成年初預(yù)算的92.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為12.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項預(yù)算為退休人員工資，不由我單位發(fā)放，只是做了年初預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為24.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金由區(qū)財政局代繳，未在本單位列支。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.02萬元，支出決算為1.33萬元，完成年初預(yù)算的44.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為56.75萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為疫情防控期間隔離點費用屬于臨時工作任務(wù)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為28.30萬元，支出決算為22.82萬元，完成年初預(yù)算的80.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為3.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補助由財政代繳，未在本單位列支。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.79萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為本單位退休人員獨生子女費，由衛(wèi)計局轉(zhuǎn)入本單位。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為53.80萬元，支出決算為34.02萬元，完成年初預(yù)算的63.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為571.64萬元，支出決算為682.67萬元，完成年初預(yù)算的119.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資性支出預(yù)算調(diào)整及其他社會保險代繳費用增加。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為73.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算賬務(wù)處理放入災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為248.44萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算安全隱患整治經(jīng)費。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為218.53萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算應(yīng)急救援及應(yīng)急倉庫建設(shè)經(jīng)費。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為40.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加代繳社會保險。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為322.39萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加消防裝備采購及倉田消防站建設(shè)，在政府專項預(yù)算中不在本單位部門預(yù)算中體現(xiàn)。
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為72.89萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算功能科目為災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出823.85萬元，其中：
人員經(jīng)費739.06萬元，占基本支出的89.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費84.78萬元，占基本支出的10.29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為4.83萬元，完成預(yù)算的138.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待，與上年相比減少0.10萬元，減少100.00%,減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為4.83萬元，完成預(yù)算的161.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車車齡較長，維修保養(yǎng)費用增加，與上年相比增加0.40萬元，增長9.03%,增長的主要原因是車齡較長，維修保養(yǎng)費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.83萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.83萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費4.83萬元，主要是車輛保險、油料費及車輛維修保養(yǎng)費支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出84.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.41萬元，增長4.02%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預(yù)算的76.00%。用于召開1次會議，人數(shù)77人，內(nèi)容為召開2022年安委會全會會議。
培訓(xùn)費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的81.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為2022年提升應(yīng)急管理能力專題培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額960.33萬元，其中：政府采購貨物支出303.85萬元、政府采購工程支出383.45萬元、政府采購服務(wù)支出273.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額960.33萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額576.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.07%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1747.68萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1747.68萬元，其中：基本支出823.85萬元，項目支出923.83萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目8個，共涉及資金919.02萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的99.48%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1747.68萬元，執(zhí)行數(shù)為1747.68萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是2022年岳陽樓區(qū)被評為湖南省安全生產(chǎn)優(yōu)秀縣市區(qū)；二是岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局被評為岳陽樓區(qū)綜合績效先進單位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強；二是三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。下一步改進措施：一是進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；二是認(rèn)真自查，及時自糾。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2022年度決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2022年績效自評表格.docx