2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
市場建設服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心部門概況
一、部門職責
（一）協(xié)同區(qū)商務糧食局編制全區(qū)市場（網(wǎng)點）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實施。
（二）依照國家和省、市制定的市場規(guī)劃與政策，對區(qū)屬公辦市場進行全面管理。
（三）組織和引導市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。
（四）經(jīng)常性地開展市場調(diào)研活動，為區(qū)政府制定市場建設管理政策提供意見和建議。
（五）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括：根據(jù)樓區(qū)編委核定，本單位在編47人，退休29人，內(nèi)設5個科室，5個農(nóng)貿(mào)市場中心。內(nèi)設科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財計科、維穩(wěn)保安科。農(nóng)貿(mào)市場中心分別是開源物業(yè)服務中心、巴陵大橋市場服務中心、五里牌市場服務中心、廟前街古玩市場服務中心、城陵磯市場服務中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,349.78萬元。與上年相比，減少122.96萬元，減少8.35%，主要是因為相較于2021年度本年度減少以前年度稅收滯納金支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,349.78萬元，其中：財政撥款收入1,349.78萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,349.78萬元，其中：基本支出845.20萬元，占62.62%；項目支出504.58萬元，占37.38%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,349.78元，與上年相比，減少122.96萬元,減少8.35%，主要是因為相較于2021年度本年度減少以前年度稅收滯納金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,349.78萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少122.96萬元，減少8.35%，主要是因為相較于2021年度本年度減少以前年度稅收滯納金支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1,349.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出967.10萬元，占71.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出53.23萬元，占3.94%;衛(wèi)生健康（類）支出34.40萬元，占2.55%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出76.52萬元，占5.67%；住房保障（類）支出41.16萬元，占3.05%；其他（類）支出177.37萬元，占13.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為932.86萬元，支出決算數(shù)為1,349.78萬元，完成年初預算的144.69%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00元，支出決算為0.55萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)區(qū)政府及相關管理部門通知，增加禁毒經(jīng)費-毛發(fā)檢測經(jīng)費支出。
2、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）。
年初預算為704.05萬元，支出決算為843.82萬元，完成年初預算的119.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度財政預算調(diào)整，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休支出決算時納入商貿(mào)事務支出其他商貿(mào)事務支出核算。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為122.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度財政預算調(diào)整，年初預算不包含企業(yè)人員支出，決算時納入其他一般公共服務支出其他一般公共服務支出核算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為66.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度財政預算調(diào)整，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休支出決算時納入商貿(mào)事務支出其他商貿(mào)事務支出核算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為50.91萬元，支出決算為50.91萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為25.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金系個人繳費項目，不納入單位支出考核范疇。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度財政預算調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為3.18萬元，支出決算為2.33萬元，完成年初預算的73.27%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度財政預算調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：由于疫情防控工作統(tǒng)一部署，增加洞庭汽車站疫情防控工作經(jīng)費支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為23.86萬元，支出決算為23.16萬元，完成年初預算的97.07%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度財政預算調(diào)整。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為76.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度本單位四大菜市場提質(zhì)改造項目啟動前期系列工作及規(guī)范市場安全衛(wèi)生管理工作，支出增加。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為55.76萬元，支出決算為41.16萬元，完成年初預算的73.82%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度財政預算調(diào)整。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為177.37萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位年初預算不包含農(nóng)貿(mào)市場水電費支出及企業(yè)人員7-12月薪資支出，決算時納入其他支出核算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出845.20萬元，其中：
人員經(jīng)費762.06萬元，占基本支出的90.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費83.14萬元，占基本支出的9.84%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為1.44萬元，完成預算的48.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為1.44萬元，完成預算的48.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出，與上年相比增加1.44萬元，由于上年決算數(shù)為0，無法計算百分比，增長的主要原因是由于疫情防控及衛(wèi)生文明城市工作等，納入公務接待費支出考核。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.44萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.44萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓106人次，主要是疫情防控及衛(wèi)生文明創(chuàng)建工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
培訓費年初預算2.00萬元，支出決算為0.90萬元，完成年初預算的45.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)47人，內(nèi)容為人員對應專業(yè)網(wǎng)絡課程培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額84.85萬元，其中：政府采購貨物支出14.29萬元、政府采購工程支出52.17萬元、政府采購服務支出18.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額84.85萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1,349.78萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1,349.78萬元，其中：基本支出845.20萬元，項目支出504.58萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金119.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的23.77%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，整體績效自評得分為98分，全年預算數(shù)為1,349.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1,349.78萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是嚴格落實市、區(qū)兩級疫情防控指揮部指令，制定預案，做好口罩、消毒液、體溫計等疫情防控物資儲備，加強對市場人員密集場所開展消殺毒及環(huán)境清潔，完成對重點人群核酸檢測，嚴格落實“三碼一查”和測體溫等進入措施，為岳陽市民筑起了一面抗擊疫情，守護健康的銅墻鐵壁，多次受到市、區(qū)級領導的高度肯定。二是2022年度把安全隱患問題作為重中之重，解決了中心所屬廟前街古玩市場屋面破損、五里牌市場四樓的違建、水電安全隱患問題，冷水鋪市場的大棚維修問題，杜絕安全隱患產(chǎn)生。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效目標設置科學性有待提高。部分績效指標存在評價標準難以量化、指標值難以獲取，指標設置不夠全面、代表性不足等問題。二是績效目標運行監(jiān)控力度有待加強�？冃ё栽u時發(fā)現(xiàn)部分指標由于政策性原因存在無法完成的情況，但績效指標未能隨之調(diào)整。下一步改進措施：一是加強學習，提高績效管理水平。意識到績效管理的重要性，通過指定專人負責項目績效管理，開展內(nèi)部績效管理培訓，在加強學習的同時積極參加區(qū)財政局組織的績效管理培訓等系列舉措，進一步提升績效管理認識及能力水平。二是加強預算編制準確性，加快資金執(zhí)行效率。充分借鑒以往經(jīng)驗，進一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學性。三是在預算執(zhí)行過程中，加強日常財務管理，督促各資金使用，加快項目實施進度，切實提高資金使用效率。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心2022年決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設服務中心2022年自評表格.docx