岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心
2022年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、協(xié)同區(qū)商務(wù)糧食局編制全區(qū)市場（網(wǎng)點(diǎn)）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實(shí)施。
2、依照國家和省、市制定的市場規(guī)劃與政策，對區(qū)屬公辦市場進(jìn)行全面管理。
3、組織和引導(dǎo)市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。
4、經(jīng)常性地開展市場調(diào)研活動，為區(qū)政府制定市場建設(shè)管理政策提供意見和建議。
5、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前我中心內(nèi)設(shè)5個科室，下轄5個市場中心。內(nèi)設(shè)科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財(cái)計(jì)科、維穩(wěn)保安科。農(nóng)貿(mào)市場中心分別是開源物業(yè)服務(wù)中心、巴陵大橋市場服務(wù)中心、五里牌市場服務(wù)中心、廟前街古玩市場服務(wù)中心、城陵磯市場服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算932.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款932.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少151.82萬元，主要是因?yàn)?/font>2022年相較于2021年市場提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算932.86萬元，其中，一般公共服務(wù)704.05萬元，社會保障和就業(yè)支出149.18萬元，衛(wèi)生健康支出23.86萬元，住房保障支出55.76萬元。支出較去年增加151.82萬元，其中基本支出增加128.18萬元，項(xiàng)目支出減少280.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?022年度較21年度市場老舊維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及稅金支出增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>2022年相較于2021年市場提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算932.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出704.05萬元，占75.47%；社會保障和就業(yè)支出149.18萬元，占15.99%，衛(wèi)生健康支出23.86萬元，占2.56%；住房保障支出55.76萬元，占5.98%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為812.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)726.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出86.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為120.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出120.00萬元，主要用于市場零星維修及市場物業(yè)管理等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年6.00萬元，降低66.67%，主要原因是2022年預(yù)估公務(wù)接待次數(shù)減少，且預(yù)計(jì)無因公出國（境）費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費(fèi)預(yù)算0.40萬元，擬召開1次會議，人數(shù)59人，內(nèi)容為岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心2021年總結(jié)及2022年工作安排全體會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬開展4次培訓(xùn)，每次人數(shù)59人，內(nèi)容為個人所得稅專項(xiàng)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)報銷及制度專項(xiàng)培訓(xùn)、合同簽訂及管理專項(xiàng)培訓(xùn)及年度預(yù)算及決算專項(xiàng)培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額132.69萬元，其中工程類129.00萬元，貨物類3.69萬元，服務(wù)類0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)4,228.47萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)4,157.68 萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)47.52 萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)23.27 萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.58萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為932.86萬元，其中，基本支出812.86萬元，項(xiàng)目支出120.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
304001岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表.xlsx