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岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開

來源：市場建設(shè)服務(wù)中心 2021-01-15 11:25

岳陽市岳陽樓區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心2021年度

單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

第二部分單位預(yù)算公開表格

一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）協(xié)同區(qū)商務(wù)糧食局編制全區(qū)市場（網(wǎng)點(diǎn)）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實(shí)施。

（2）依照國家和省、市制定的市場規(guī)劃與政策，對區(qū)屬公辦市場進(jìn)行全面管理。

（3）組織和引導(dǎo)市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。

（4）經(jīng)常性地開展市場調(diào)研活動，為區(qū)政府制定市場建設(shè)管理政策提供意見和建議。

（5）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)樓區(qū)編委核定，本單位在編49人，退休27人，內(nèi)設(shè)5個科室，5個農(nóng)貿(mào)市場中心。內(nèi)設(shè)科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財計科、維穩(wěn)保安科。農(nóng)貿(mào)市場中心分別是開源物業(yè)服務(wù)中心、巴陵大橋市場服務(wù)中心、五里牌市場服務(wù)中心、廟前街古玩市場服務(wù)中心、城陵磯市場服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

本單位為一級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為單位本級預(yù)算。

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1084.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1084.68萬元，政府性基金撥款0萬元（所以公開的附件19-21為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（所以公開的附件24為空表），上級補(bǔ)助收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入0均為萬元。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，2020年無預(yù)算數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算1084.68萬元，其中，一般公共服務(wù)（類）903.09萬元，社會保障和就業(yè)（類）119.06萬元，衛(wèi)生健康支出（類）24.05萬元，住房保障（類）38.48萬元。本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，2020年為非獨(dú)立預(yù)算單位。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1084.68元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）903.09萬元，占83.26%；社會保障和就業(yè)（類）119.06萬元，占10.98%；衛(wèi)生健康支出（類）24.05萬元，占2.22%；住房保障（類）38.48萬元，占3.54%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為684.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為400.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項目87萬元，人員類項目45萬元，執(zhí)收成本預(yù)算268萬元。用于本單位發(fā)放企業(yè)編制人員及臨雇人員工資、7個農(nóng)貿(mào)市場衛(wèi)生、保安承包款等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款94.23萬元。主要是因?yàn)?/font>本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，2020年為非獨(dú)立預(yù)算單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)4.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），主要是因?yàn)?/font>本單位于2020年10月下沉岳陽樓區(qū)，2020年為非獨(dú)立預(yù)算單位。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為市場服務(wù)中心年初動員大會、年終總結(jié)大會。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，支出0萬元。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額7.03萬元，其中貨物類7.03萬元，工程類和服務(wù)類均為0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1084.68萬元，其中，基本支出684.68萬元，項目支出400.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。

2021年度本單位無重點(diǎn)績效項目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。