岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分：岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)駐區(qū)中央、省屬企業(yè)與地方的糾紛矛盾協(xié)調(diào)，“三供一業(yè)”社會事務(wù)移交以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室5個，分別是辦公室、協(xié)調(diào)辦、經(jīng)濟(jì)辦、招商部、項目部。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
本單位沒有預(yù)算獨(dú)立、財務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的僅有岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心本級預(yù)算。
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。 2021年本單位收入預(yù)算204.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款204.86萬元，政府性基金撥款0萬元（所以公開的附件19-21為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（所以公開的附件24為空表），上級補(bǔ)助收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入均為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加20.97萬元，增幅11.40%，主要原因是人員的增加導(dǎo)致工資福利支出的增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)為204.86萬元，其中，一般公共服務(wù)173.93萬元，社會保障和就業(yè)支出17.86萬元，衛(wèi)生健康支出5.03萬元，住房保障支出8.04萬元。支出較去年增加20.97萬元，其中基本支出增加19.97萬元，主要原因是人員的增加導(dǎo)致工資福利支出的增加。項目支出增加1.00萬元，主要原因是合并了區(qū)工業(yè)園的部分職能，
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出204.86萬元，其中：一般公共服務(wù)173.93萬元，占84.90%；社會保障和就業(yè)支出17.86萬元，占8.72%；衛(wèi)生健康支出5.03萬元，占2.46%；住房保障支出8.04萬元，占3.92%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為138.86萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為66.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：商品服務(wù)支出60萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助6萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.12萬元，比2019年預(yù)算增加0.42萬元，增加2.03%，主要由于新增工作人員兩名，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算均為0萬元，2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，支出0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額20.05萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算4.05萬元，政府采購服務(wù)類預(yù)算11.00萬元，政府采購工程類預(yù)算5.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為204.86萬元，其中基本支出138.86萬元，項目支出66.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，2021年度本單位無重點(diǎn)績效項目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
