岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　23、項目支出績效目標表

　　24、整體支出績效目標表

　　25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。百分比也一樣保留兩位小數(shù)。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　主要負責駐區(qū)中央、省屬企業(yè)與地方的糾紛矛盾協(xié)調(diào)，“三供一業(yè)”社會事務(wù)移交以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室5個，分別是辦公室、協(xié)調(diào)辦、經(jīng)濟辦、招商部、項目部。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算284.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款284.16萬元，本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少44.9萬元，主要是因為減少工作人員1 名以及項目經(jīng)費的縮減。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算284.16萬元(數(shù)據(jù)來源見表3合計)，其中，一般公共服務(wù)145.49萬元，社會保障和就業(yè)支出118.63萬元，衛(wèi)生健康支出7.04萬元，住房保障支出13萬元。支出較去年減少44.9萬元，其中基本支出減少18.24萬元，項目支出減少25萬元（數(shù)據(jù)來源見表3）。其中基本支出較上年減少主要是因為減少工作人員1名，項目支出減少主要是因為國有企業(yè)社會化移交進入尾聲，工作資金需求減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算284.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出145.49萬元，占51.2%；社會保障和就業(yè)支出118.63萬元，占41.75%；衛(wèi)生健康支出7.04萬元，占2.48%；住房保障支出13萬元，占4.57%具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬�  基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為184.16萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），其中：人員經(jīng)費162.56萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金……；（數(shù)據(jù)來源見表9）商品和服務(wù)支出21.6萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、委托業(yè)務(wù)經(jīng)費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）  項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為100萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），其中：廠地矛盾協(xié)調(diào)及補償80萬元，主要用于周邊大廠與地方居民之間的矛盾和補償?shù)确矫�；“三供一業(yè)”工作經(jīng)費20萬元，主要用于“三供一業(yè)”遺留問題以及國有企業(yè)退休人員移交等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空�！�

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款284.16萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），比上一年減少44.9萬元，降低13.64%。主要原因是減少工作1名以及國有企業(yè)社會化移進入尾聲，工作資金需求減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元（數(shù)據(jù)來源見表16），其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.6萬元，降低100%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴控開支、協(xié)調(diào)任務(wù)減少。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本部門2024年政府采購預(yù)算總額21.2萬元，其中工程類5萬元，貨物類3.4萬元，服務(wù)類12.8萬元。（見附表26）

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計16.83萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計12.13萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.7萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。（見附表25）

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為284.16萬元，其中，基本支出184.16萬元，項目支出100萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目3個，涉及項目支出的金額為100萬元，其中，“三供一業(yè)”項目20萬元，廠地項目協(xié)調(diào)20萬元，廠地矛盾補償100萬元； 2023年度本部門無重點績效項目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

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411001 岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心.xlsx