岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2024年度單位預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)、編制并組織實(shí)施近期監(jiān)測(cè)、分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)統(tǒng)計(jì)相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出問(wèn)題并向區(qū)政府提出意見(jiàn)和建議。
2、擬定新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
3、做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問(wèn)工作，推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
4、負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)。
5、組織實(shí)施科技重大專(zhuān)項(xiàng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)公務(wù)員編制干部12人，事業(yè)編制職工17人，實(shí)有職工人數(shù)29人。目前我局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計(jì)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)服務(wù)股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算709.63萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款709.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少57.50萬(wàn)元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算709.63萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出426.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出237.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.72萬(wàn)元，住房保障支出29.78萬(wàn)元。支出較去年減少57.50萬(wàn)元，其中基本支出減少78.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加21.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楣べY福利結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算709.63萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出426.19萬(wàn)元，占60.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出237.94萬(wàn)元，占33.53%；衛(wèi)生健康支出15.72萬(wàn)元，占2.22%；住房保障支出29.78萬(wàn)元，占4.20%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為620.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)570.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出50.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為89.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出89.00萬(wàn)元，主要用于改制企業(yè)未安置廠長(zhǎng)經(jīng)常生活補(bǔ)助40.00萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助8.00萬(wàn)元，開(kāi)展業(yè)務(wù)工作41.00，如開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作；邀請(qǐng)科技專(zhuān)家開(kāi)展鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)培訓(xùn)班；沿江化工企業(yè)搬遷，對(duì)兩家化工企業(yè)搬遷進(jìn)行后續(xù)政策支持；以科技驅(qū)動(dòng)工業(yè)企業(yè)的發(fā)展，對(duì)科技三下鄉(xiāng)推動(dòng)工業(yè)企業(yè)發(fā)展等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.40萬(wàn)元，比上一年減少7.20萬(wàn)元，降低12.50%。主要原因是在職人員的人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少3.00萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是今年未做相關(guān)預(yù)算支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)政策改變宣講。
2024年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額61.10萬(wàn)元，其中工程類(lèi)5.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)19.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)37.10萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)223.44萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)133.59萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)54.13萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)35.72萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2023年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為709.63萬(wàn)元，其中，基本支出620.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出89.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為89.00萬(wàn)元，其中，改制企業(yè)未安置廠長(zhǎng)經(jīng)常生活補(bǔ)助項(xiàng)目40.00萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助項(xiàng)目8.00萬(wàn)元，開(kāi)展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)41.00萬(wàn)元；2024年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx