岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)

事務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算說明

  

目錄

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

 

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心是負(fù)責(zé)本區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃等的全額事業(yè)單位。主要職責(zé)為：

根據(jù)授權(quán)，組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)投資促進(jìn)活動；負(fù)責(zé)區(qū)級重大經(jīng)貿(mào)合作項(xiàng)目的調(diào)度、跟蹤和服務(wù)工作。提供招商引資項(xiàng)目的代辦服務(wù)。編印全區(qū)招商引資項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫，并指導(dǎo)全區(qū)大型招商活動。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我中心為副科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)單位編制7名，其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。設(shè)一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

我中心為獨(dú)立核算預(yù)算單位，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算98.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入98.57萬元。收入較去年增加18.78萬元，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算98.57萬元，其中，一般公共服務(wù)支出82.90萬元，社會保障和就業(yè)支出7.58萬元，衛(wèi)生健康支出2.75萬元，住房保障支出5.33萬元。支出較去年增加18.78萬元，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算98.57萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)78.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他商貿(mào)事務(wù)支出20萬元，主要用于招商項(xiàng)目包裝策劃等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

     五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.80萬元，比上年預(yù)算減少1.8萬元，比上年預(yù)算上升12%，主要是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動等。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額3.9萬元，其中，貨物類采購預(yù)算3.9萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為98.57萬元，其中，基本支出78.57萬元，項(xiàng)目支出20萬元。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

        

               第二部分  單位預(yù)算公開表格

300002 岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心.xlsx