岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心2024年度

　　單位預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府に憔�济窋S啵�

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　為市級(jí)愛(ài)國(guó)主義教育基地。主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹烈士陵園管理的有關(guān)法規(guī)政策、負(fù)責(zé)市烈士事跡、史料、遺物的收集、整理、管理和紀(jì)念展覽工作。以烈士陵園為陣地，開(kāi)展清明節(jié)、烈士紀(jì)念日公祭等愛(ài)國(guó)主義、國(guó)際主義、革命傳統(tǒng)教育活動(dòng)等相關(guān)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定本單位為全額事業(yè)單位�，F(xiàn)有編制8人，實(shí)有人數(shù)8人，盛孝富為法人。單位設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算233.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款233.42萬(wàn)元，收入較去年減少4.62萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目減少。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算233.42萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)233.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出220.84萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.4萬(wàn)元，住房保障支出8.19萬(wàn)元，支出較去年減少4.62萬(wàn)元，其中基本支出減少5.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少5.62萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T工資福利基數(shù)調(diào)整。項(xiàng)目支出增加1萬(wàn)元，主要是因?yàn)榧o(jì)念館維護(hù)維修、三性人員工資等。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算233.42萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出122.42萬(wàn)元，占52.45%；項(xiàng)目支出111萬(wàn)元，占47.55%，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為122.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)122.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資31.61萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.11萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.47萬(wàn)元、績(jī)效工資20.03、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.92萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.4萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.79萬(wàn)元、住房公積金8.19萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助4萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出14.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、福利費(fèi)2.45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.1萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為111萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，清明、公祭祭掃活動(dòng)及對(duì)外宣傳費(fèi)用等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，主要用于綠化及日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、資本性支出、通用設(shè)備、日常維修、烈士紀(jì)念館日常運(yùn)營(yíng)等；編外用工人員經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于單位三性人員工資發(fā)放。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.4萬(wàn)元，按照樓區(qū)預(yù)算統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，1.80萬(wàn)/人，本單位8人。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.1萬(wàn)元，降低100%，主要原因是會(huì)議接待減少。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額124.35萬(wàn)元，其中工程類2.5萬(wàn)元，貨物類45.35萬(wàn)元，服務(wù)類76.5萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)2357.05萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)2213.3萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)122.96萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)20.78萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)1279.44萬(wàn)元。

　　截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛.

　　2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為233.42萬(wàn)元，其中，基本支出122.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出111萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為111萬(wàn)元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目16萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目90萬(wàn)元,編外人員經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

209001 岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心.xlsx（見(jiàn)附件）