岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；負(fù)責(zé)全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。
2. 負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作。
3. 組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4. 組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
5. 組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。
6. 組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動；承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
7. 負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人（含武警部隊(duì)），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復(fù)員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作；負(fù)責(zé)承辦殘疾軍人提級和國家機(jī)關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對象的評殘和提級工作；依法辦理各類重點(diǎn)優(yōu)撫對象撫恤、補(bǔ)助的申報(bào)、審批和醫(yī)療補(bǔ)助管理工作；報(bào)批褒揚(yáng)革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。
8. 負(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負(fù)責(zé)退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負(fù)責(zé)國家有關(guān)復(fù)退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)接收安置、管理、服務(wù)軍隊(duì)退休干部和病退士官；管理復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策的貫徹落實(shí)工作；負(fù)責(zé)市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復(fù)員士官、1-4級傷殘軍人和復(fù)員干部的接收安置、待分配期間的管理教育工作；負(fù)責(zé)市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請、審批和自謀職業(yè)補(bǔ)助金、待安置期間生活補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放工作。
9. 承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作；落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負(fù)責(zé)軍休干部檔案管理，及時(shí)錄入軍休干部關(guān)信息；負(fù)責(zé)發(fā)放軍休干部基本離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼。
10. 負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)34人，其中在職在編人員29人，未列編5人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)股室：1、辦公室。2、財(cái)務(wù)股。3、雙擁優(yōu)撫股。4、移交安置股。5、信訪法規(guī)股。下屬正科級公益一類事業(yè)單位一個(gè)：岳陽市烈士陵園管理中心，以及正股級公益一類事業(yè)單位兩個(gè)：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心。
本單位下屬岳陽市烈士陵園管理中心、岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算430.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款430.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加14.4萬元，主要是因?yàn)?/font>人員異動工資變化及晉級工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算430.78萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出395.04萬元，衛(wèi)生健康支出12.32萬元，住房保障支出23.42萬元。支出較去年增加14.4萬元，其中基本支出增加34.4萬元，項(xiàng)目支出減少20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>人員異動工資變化及晉級工資調(diào)整，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>壓減項(xiàng)目開支經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算430.78萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出395.04萬元，占91.70%；衛(wèi)生健康支出12.32萬元，占2.86%；住房保障支出23.42萬元，占5.44%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為340.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)299.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出41.4萬元，主要包括：咨詢費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為90萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出80萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、雙擁建設(shè)、退役安置等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于編制外人員的工資。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.4萬元，比上一年增加5.4萬元，增加15%。主要原因是人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年持平。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額87.97萬元，其中工程類0萬元，貨物類52.07萬元，服務(wù)類35.9萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)112.64元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)17.01萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)66.14萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)29.49萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為416.38萬元，其中，基本支出416.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
