2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
（二）開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。
（三）參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。
（四）管理和發(fā)展會(huì)員、志愿工作者和紅十字青少年，并組織開展符合紅十字宗旨的社會(huì)服務(wù)工作。
（五）參與健康養(yǎng)老服務(wù)工作。
（六）開展社會(huì)募捐和接受國內(nèi)外捐助。
（七）參加國際人道主義救援工作。
（八）宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其有關(guān)規(guī)定開展工作。
（九）接受上級紅十字會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并指導(dǎo)各基層紅十字會(huì)開展工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（宣傳聯(lián)絡(luò)部）、賑濟(jì)救護(hù)部（籌資與財(cái)務(wù)部）、捐獻(xiàn)服務(wù)部，共3個(gè)股室。根據(jù)編辦核定，編制數(shù)為4人，實(shí)有人數(shù)4人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本部門無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為85.48萬元。與上年相比，增加20.10萬元，增長30.74%，主要是因?yàn)楣べY福利變動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)85.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入85.48萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)85.48萬元，其中：基本支出66.44萬元，占77.73%；項(xiàng)目支出19.04萬元，占22.27%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)85.48萬元，與上年相比，增加20.10萬元，增長30.74%，主要是因?yàn)楣べY福利變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出85.48萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加20.10萬元，增長30.74%，主要是因?yàn)楣べY福利變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出85.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1.35萬元，占1.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.87萬元，占92.27%；衛(wèi)生健康支出1.85萬元，占2.16%；住房保障支出3.41萬元，占3.99%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為87.45萬元，支出決算數(shù)為85.48萬元，完成年初預(yù)算的97.75%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.35萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無此預(yù)算，年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.68萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的83.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.48萬元，支出決算為74.10萬元，完成年初預(yù)算的114.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利變動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.94萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預(yù)算的95.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項(xiàng)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.26萬元，支出決算為3.41萬元，完成年初預(yù)算的80.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出66.44萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)59.20萬元，占基本支出的89.10%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)7.24萬元，占基本支出的10.90%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算的85.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.03萬元，增長21.43%，增長的主要原因是應(yīng)急培訓(xùn)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓43人次，主要是應(yīng)急培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額25.89萬元，其中：政府采購貨物支出19.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出6.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出85.48萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出85.48萬元，其中：基本支出66.44萬元，項(xiàng)目支出19.04萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價(jià)結(jié)果等次為良好。
本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為85.48萬元，執(zhí)行數(shù)為85.48萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是通過獻(xiàn)血公益宣傳片的投放，有1904人參與無償獻(xiàn)血，獻(xiàn)血量達(dá)到66萬毫升，超過了市定的目標(biāo)人數(shù)。二是啟動(dòng)了2023年的“紅十字博愛送萬家”活動(dòng)，投入資金和物資共計(jì)救助了485戶困難家庭。三是新增了6個(gè)團(tuán)體會(huì)員單位，顯示出會(huì)員隊(duì)伍的壯大。四是成功協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)5例造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)和4人遺體器官捐獻(xiàn)。五是開展了紅十字救護(hù)員培訓(xùn)和應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)，提高了公眾的應(yīng)急救護(hù)能力。六是通過多種渠道進(jìn)行了宣傳，提升了紅十字的社會(huì)影響力和知名度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資源分配不均，工作中明顯感到人員不足，在某些領(lǐng)域，如應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和紅十字宣傳工作，盡管取得了一定的成效，但與其他領(lǐng)域相比，投入的資源較少，可能導(dǎo)致這些領(lǐng)域的發(fā)展受到限制。二是已經(jīng)開展了多次培訓(xùn)活動(dòng)，但受限于時(shí)間和地點(diǎn)等因素，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的覆蓋面仍然不夠廣泛，需要探索更多的培訓(xùn)模式和方法。三是雖然通過公益宣傳片等方式提高了公眾對無償獻(xiàn)血和人道救助的認(rèn)識(shí)，但實(shí)際參與人數(shù)仍然有限，說明還需要進(jìn)一步加強(qiáng)公眾教育和動(dòng)員工作。目前的宣傳方式主要依賴于傳統(tǒng)媒體和公益廣告，缺乏對新媒體和社交平臺(tái)的有效利用，這可能影響到宣傳效果和覆蓋面。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)紅十字會(huì)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位的預(yù)算管理意識(shí)；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.優(yōu)化資源分配，加大對重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度；加強(qiáng)公眾教育和動(dòng)員工作，提高公眾參與度；完善會(huì)員管理和發(fā)展機(jī)制，吸引更多的個(gè)人和組織加入；加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集和分析工作，提高項(xiàng)目評估的準(zhǔn)確性和科學(xué)性；拓展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的覆蓋面，探索更多的培訓(xùn)模式和方法；創(chuàng)新宣傳方式，充分利用新媒體和社交平臺(tái)進(jìn)行宣傳。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
附件1：岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)2023年度部門決算表.xlsx
附件2：岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會(huì)2023年度部門整體支出績效自評報(bào)告.docx