2022年度湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)

岳陽樓區(qū)工作部部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  湖南城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部部門概況

 

 

一、部門職責

負責新港區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)社會事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)；有關(guān)禁違拆違、征地拆遷和還建工作任務(wù)的協(xié)調(diào)與落實；統(tǒng)一指揮和調(diào)度岳陽樓區(qū)相關(guān)職能部門做好服務(wù)新港區(qū)的有關(guān)工作，負責新港區(qū)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室三個，分別為：綜合科，項目科，協(xié)調(diào)科。本部門共有編制人數(shù)8人，實有人數(shù)8人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作2022年部門決算匯總公開單位僅包括湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為146.17萬元。與上年相比，減少2,337.30萬元，減少94.11%，主要是因為2021年臨港新區(qū)財政撥付的項目土地征收代收代付資金減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計146.17萬元，其中：財政撥款收入146.17萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計146.17萬元，其中：基本支出146.17萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為146.17萬元，與上年相比，減少33.38萬元,減少18.59%，主要是因為上級嚴控財政撥款，壓縮撥款，壓縮預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出146.17萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少33.38萬元，減少18.59%，主要是因為嚴控一般性支出，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出146.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.85萬元，占6.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.08萬元，占6.21%;衛(wèi)生健康（類）支出3.82萬元，占2.61%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出108.74萬元，占74.40%;其他（類）支出14.68萬元，占10.04%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為121.57萬元，支出決算數(shù)為146.17萬元，完成年初預(yù)算的120.23%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要年中追加預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.75萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要年中追加預(yù)算。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為8.16萬元，支出決算為8.16萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預(yù)算的90.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資及社保經(jīng)費的調(diào)整。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為3.82萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預(yù)算為104.54萬元，支出決算為108.74萬元，完成年初預(yù)算的104.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資及社保經(jīng)費的調(diào)整及統(tǒng)計口徑調(diào)整。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要年中追加預(yù)算。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為4.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資及社保經(jīng)費的調(diào)整及統(tǒng)計口徑調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出146.17萬元，其中：

人員經(jīng)費128.59萬元，占基本支出的87.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費17.58萬元，占基本支出的12.03%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.30萬元，完成預(yù)算的33.33%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.30萬元，完成預(yù)算的33.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.30萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比,增長的主要原因是項目協(xié)調(diào)工作增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.30萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.30萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓35人次，主要是項目協(xié)調(diào)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出17.58萬元，比上年決算數(shù)減少4.24萬元，降低19.43%。主要原因是：嚴控辦公開支，厲行節(jié)約。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.65萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于召開10次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為協(xié)調(diào)港區(qū)項目，控建拆違協(xié)調(diào)等相關(guān)會議活動

本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額16.25萬元，其中：政府采購貨物支出16.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.25萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.25萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出146.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出146.17萬元，其中：基本支出146.17萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為146.17萬元，執(zhí)行數(shù)為146.17萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標完成情況：一是安排按進度合理使用；二是能嚴格遵守各項規(guī)章制度，單位整體支出績效情況良好。預(yù)算報表中本單位所涉及的項目資金，來源于臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)財政，支出的項目資金為本部代收代付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公務(wù)卡使用較少。下一步改進措施：一是提高認識，突出重點；二是強化管理，規(guī)范行為。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部2022年決算公開表.xlsx

湖南城臨磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部2022年自評表格.docx