2021年岳陽市岳陽樓區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)
岳陽樓區(qū)工作部部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金
20、政府性基金（政府預(yù)算）
21、政府性基金（部門預(yù)算）
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽市岳陽樓區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)
岳陽樓區(qū)工作部部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部于2010年4月20日由市編委下文批準(zhǔn)成立，定編5個，后岳陽樓區(qū)編辦增編3個，共定編8個。目前在職在崗工作人員7人。班子成員3人，部長1名，副部長2名。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)新港區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)社會事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)；有關(guān)禁違拆違、征地拆遷和還建工作任務(wù)的協(xié)調(diào)與落實；統(tǒng)一指揮和調(diào)度岳陽樓區(qū)相關(guān)職能部門做好服務(wù)新港區(qū)的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)新港區(qū)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
工作部屬城陵磯新港區(qū)管委會與岳陽樓區(qū)人民政府雙重管理機(jī)構(gòu)，由區(qū)編辦下文下設(shè)綜合科、項目科、協(xié)調(diào)科三個科室。
二、本單位預(yù)算構(gòu)成只有部門一級機(jī)構(gòu)的預(yù)算編制，沒有所屬二級機(jī)構(gòu)的預(yù)算編制。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我工作部本級預(yù)算。我工作部2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算99.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款99.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加16.34萬元，主要原因是：人員增加車補進(jìn)入預(yù)算及拆遷項目協(xié)調(diào)經(jīng)費增加。
（二)支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算99.75萬元，其中，一般公共服務(wù)99.75萬元，其中基本養(yǎng)老保險7.88萬，占預(yù)算支出比例8.3%，殘疾人事業(yè)支出0.46萬，占預(yù)算支出比例0.04%工傷保險支出0.49萬，占預(yù)算支出比例0.04%，醫(yī)療保險3.66萬，占預(yù)算支出比例4%，公務(wù)員醫(yī)療0.34，占預(yù)算支出比例0.03%，其他城鄉(xiāng)支出81.07萬，占預(yù)算支出比例86%，住房公積金5.85萬，占預(yù)算支出比例6%。支出較去年增加16.34萬元，其中基本支出增加11.34萬元，項目支出增加5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增進(jìn)車補進(jìn)入預(yù)算，項目支出增加主要是因為拆遷項目協(xié)調(diào)經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算99.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出99.75萬元，占100%；基本養(yǎng)老保險7.88萬，占預(yù)算支出比例8.3%，殘疾人事業(yè)支出0.46萬，占預(yù)算支出比例0.04%工傷保險支出0.49萬，占預(yù)算支出比例0.04%，醫(yī)療保險3.66萬，占預(yù)算支出比例4%，公務(wù)員醫(yī)療0.34，占預(yù)算支出比例0.03%，其他城鄉(xiāng)支出81.07萬，占預(yù)算支出比例86%，住房公積金5.85萬，占預(yù)算支出比例6%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為94.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于拆遷項目協(xié)調(diào)方面；運行維護(hù)經(jīng)費0萬元，其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元，其他資金0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款0萬元，跟2020年比持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與2020年持平，主要原因是單位嚴(yán)控公務(wù)接待開支。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額7.12萬元，其中工程類0萬元，貨物類7.12萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為99.75萬元，其中，基本支出94.75萬元，項目支出5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)岳陽樓區(qū)工作部部門預(yù)算公開表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、 部門預(yù)算支出表
17、 政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金
20、政府性基金（政府預(yù)算）
21、政府性基金（部門預(yù)算）
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
