岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部

2022年度單位預(yù)算說明

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

  25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

  注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部是負(fù)責(zé)做好東風(fēng)湖新區(qū)范圍內(nèi)的拆遷、控違和涉及地方事務(wù)協(xié)調(diào)等工作的區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)為：

（1）負(fù)責(zé)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)相關(guān)的社會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)協(xié)助維護(hù)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)職能部門做好區(qū)域內(nèi)新上項(xiàng)目、新增建（構(gòu)）筑物等的前期審查和協(xié)調(diào)工作；

（3）負(fù)責(zé)協(xié)助策劃、實(shí)施東風(fēng)湖新區(qū)開發(fā)建設(shè)及環(huán)境綜合整治的宣傳。

（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違工作，對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的違法建設(shè)及時(shí)通知責(zé)任主體單位處置，適時(shí)催辦督辦。

（5）負(fù)責(zé)為東風(fēng)湖新區(qū)范圍內(nèi)招商項(xiàng)目提供服務(wù)，營造良好招商環(huán)境。

（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好東風(fēng)湖新區(qū)環(huán)境綜合整治的日常工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門開展東風(fēng)湖新區(qū)內(nèi)環(huán)境整治綜合執(zhí)法工作。

（7）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制5人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)股室：辦公室、業(yè)務(wù)股、協(xié)調(diào)股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算121.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款121.64萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加27.61萬元，主要是因?yàn)槿藛T工資提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算121.64萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.28萬元；衛(wèi)生健康支出2.69萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.19萬元；住房保障支出6.48萬元。支出較去年增加27.61萬元，其中基本支出增加24.61萬元，項(xiàng)目支出增加3.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>人員工資提標(biāo)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾恿藮|風(fēng)湖整治運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算121.64萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.28萬元，占7.63%；衛(wèi)生健康支出2.69萬元，占2.21%；；城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.19萬元；占84.83%；住房保障支出6.48萬元，占5.33%。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為87.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)76.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出10.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為34.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出30.00萬元，主要用于東風(fēng)湖環(huán)境整治、辦公場(chǎng)地租賃等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)4.00萬元，主要用于小型維修，網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

 2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少1.00萬元，降低50.00%，主要原因是厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況

2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額36.30萬元，其中工程類0萬元，貨物類12.50萬元，服務(wù)類23.80萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)33.83萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)24.66萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)3.22萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)5.95萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車X0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為121.64萬元，其中，基本支出87.64萬元，項(xiàng)目支出34.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2022年預(yù)算公開表格.xlsx