岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計評審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查及竣工驗收。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團(tuán)體和個人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（五）負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報以及市數(shù)字城管信息平臺關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。
�。┴�(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使對出店和占道從事餐飲經(jīng)營排放油煙，對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全區(qū)臨時占用道路、街道兩側(cè)和公共場地、臨時挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。
（八）負(fù)責(zé)行使對無照商販和不需辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。
（九）負(fù)責(zé)行使對任何單位和個人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)依法對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進(jìn)行規(guī)范化管理；行使對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個人行使行政處罰權(quán)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察、社會治安綜合治理、工會、女工、共青團(tuán)以及計劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位，我局內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、計財股、法制股、考評股、政工股、市容秩序管理股、紀(jì)檢室、工會、共青團(tuán)、婦委會、計生辦行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦。二級非參公事業(yè)單位4個（岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心），所屬二級機(jī)構(gòu)未實行獨(dú)立核算，全部納入2021年部門決算編制范圍。實有人數(shù)319人，其中，在職在編人員306人，退休人員13人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為4230.12萬元。與上年相比，減少728.44萬元，減少14.69%，主要是因為按上級要求厲行節(jié)約，縮減開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計4230.12萬元，其中：財政撥款收入4230.12萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計4230.12萬元，其中：基本支出4230.12萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為4230.12萬元，與上年相比，減少728.44萬元,減少14.69%，主要是因為按上級要求厲行節(jié)約，縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出4230.12萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少728.44萬元，減少14.69%，主要是因為按上級要求厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出4230.12萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4230.12萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3934.56萬元，支出決算數(shù)為4230.12萬元，完成年初預(yù)算的107.51%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為2810.39萬元，支出決算為4230.12萬元，完成年初預(yù)算的150.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算、追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)及專項經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為140.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為189.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為269.03萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為134.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為17.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為16.59萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
8、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為14.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
9、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為2.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為17.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為124.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房保障支出項（項）
年初預(yù)算為199.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運(yùn)行支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出4230.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3485.99萬元，占基本支出的82.41%,,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金；公用經(jīng)費(fèi)744.13萬元，占基本支出的17.59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為52.00萬元，支出決算為15.34萬元，完成預(yù)算的29.50%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32.00萬元，支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的1.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比增加0.33萬元，增長的主要原因是防疫等工作需要。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為15.01萬元，完成預(yù)算的75.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級要求厲行節(jié)約，縮減開支；與上年相比減少4.39萬元，減少22.63%,減少的主要原因是按上級要求厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬元，占2.15%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.01萬元，占97.85%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個、來賓83人次，主要是防疫等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.01萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.01萬元，主要是城管工作用車支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出744.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加155.19萬元，增長26.35%。主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)及增加專項經(jīng)費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)里。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)3.50萬元，用于召開2次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為燃?xì)獍踩ぷ鳎婚_支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為城管理融媒體宣傳工作培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額22.17萬元，其中：政府采購貨物支出22.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.17萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是巡邏電瓶車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局整體績效評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效評價得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為3934.56萬元，執(zhí)行數(shù)為4230.12萬元，完成預(yù)算的107.51%。主要包括：按照《岳陽樓區(qū)小街巷市容環(huán)境集中整治工作方案》、《岳陽樓區(qū)城市人居環(huán)境整治社區(qū)清潔行動集中攻堅實施方案》、《岳陽樓區(qū)馬路市場安全隱患專項整治方案》文件要求，以背街小巷整治行動為中心任務(wù)，積極開展各類專項整治行動。詳情見附件。
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為320.00萬元，執(zhí)行數(shù)為320.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括：按照市委、市政府“一核三極、兩區(qū)多點”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略部署，為積極參與岳陽樓區(qū)核心引領(lǐng)區(qū)、核心增長極建設(shè)，充分調(diào)動全局上下工作熱情，為城市發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)環(huán)境保障，全面提升城市品位。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
