第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、 部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購(gòu)店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

5.負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評(píng)工作及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀�防安全及其宣傳、教育等工作�?o:p>

6.負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)（岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩�服�?wù)中心），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算，全部納入2020年部門決算編制范圍。

第二部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算表

第三部分岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為4958.56萬元。與2019年相比，增加955.26萬元，與上年相比增加19%，主要新冠肺炎疫情原因，人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

2020年度支出共計(jì)4958.56萬元。與2019年相比，增加955.26萬元,與上年相比增加19%%，主要是新冠肺炎疫情原因，人員經(jīng)費(fèi)增加所致所致。

二、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)4958.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入4958.56萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)4958.56萬元，其中：基本支出4958.56萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4958.56萬元，與2019年相比，增加955.26萬元，增加19%，主要是新冠肺炎疫情原因，人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4958.56萬元，與2019年相比，增加955.26萬元，增加19%，主要是新冠肺炎疫情原因，人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

五、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出 4958.56 萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加955.26萬元，增加19%，主要是新冠肺炎疫情原因，人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4958.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4958.56萬元，占100 %；教育（類）支出0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4598.56萬元，支出決算為 4958.56 萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 0萬元。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為4598.56 萬元，支出決算為4958.56萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員績(jī)效獎(jiǎng)金未納入預(yù)算。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出4958.56萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 4252.37萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)706.18萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32萬元，支出決算為19.4 萬元，完成預(yù)算的37%，其中：

本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為20萬元，支出決算為19.4萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，控制成本預(yù)算，與上年相比減少134.75萬元，減少87.41 %,減少的主要原因是未新增公務(wù)車輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算19.4萬元，占100 %。公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，占0 %。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國(guó)（境）批次0人次，無開支內(nèi)容。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為20萬元，支出決算為19.4萬元，完成預(yù)算的97%,其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.4萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有6輛，電動(dòng)執(zhí)法巡邏車27輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%,主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

八、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

詳見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出706.19萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加63.2萬元。增長(zhǎng)9.83%，主要原因是疫情原因辦公經(jīng)費(fèi)增加等：

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.06 萬元，用于召開工作會(huì)議，人數(shù)約500人，內(nèi)容為全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作會(huì)議、省住建廳行政執(zhí)法調(diào)研會(huì)議等開支；培訓(xùn)費(fèi)1.41萬元，人數(shù)120人，用于燃?xì)獍踩�培�?xùn)等。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度無政府采購(gòu)支出。無授予中小企業(yè)合同

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，共有車輛33輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、27輛電動(dòng)執(zhí)法巡邏車。主要是用于日常執(zhí)法用車；年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件：

1、2020年度岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算表格　

2、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年度岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算表格公開.xls

2020年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc