岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹?cái)M定，組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）參與城市規(guī)劃的評(píng)審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評(píng)審及其產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)工作社會(huì)從業(yè)單位的資質(zhì)審批、合同簽訂和行業(yè)管理。
（三）負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計(jì)劃的編制和報(bào)批、采購招標(biāo)工作，并具體組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、考核考評(píng)管理、環(huán)衛(wèi)資金的使用監(jiān)督與審計(jì)。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督和審計(jì)。
（六）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室7個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)審計(jì)股、考評(píng)辦、法規(guī)股、綜合管理股、基建設(shè)備股，作業(yè)所。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心本級(jí)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為4098.49萬元。與上年相比，減少3230.56萬元，減少44.08%，主要是因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費(fèi)屬于代編預(yù)算，經(jīng)費(fèi)并未下達(dá)到本單位。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)4076.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入4076.59萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)4098.49萬元，其中：基本支出523.95萬元，占12.78%；項(xiàng)目支出3574.54萬元，占87.22%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4098.49萬元。與上年相比，減少3230.56萬元，減少44.08%，主要是因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費(fèi)屬于代編預(yù)算，經(jīng)費(fèi)并未下達(dá)到本單位。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4098.49萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，減少3208.66萬元，減少44.08%，主要是因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費(fèi)屬于代編預(yù)算，經(jīng)費(fèi)并未下達(dá)到本單位。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4098.49萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4098.49萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1875.54萬元，支出決算數(shù)為4098.49萬元，完成年初預(yù)算的218.52%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1808.80萬元，支出決算為4098.49萬元，完成年初預(yù)算的226.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分環(huán)衛(wèi)工人工資及社保下達(dá)至我單位支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為27.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.03萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出523.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)442.33萬元，占基本支出的84.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)81.62萬元，占基本支出的15.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.00萬元，支出決算為9.30萬元，完成預(yù)算的71.54%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為0.30萬元，完成預(yù)算的7.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行例行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出；與上年相比增加0.30萬元，增長的主要原因是考評(píng)、督查、迎檢產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為9.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；與上年相比增加3.04萬元，增長51.01%,增長的主要原因是公務(wù)用車車齡大，老化嚴(yán)重，維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.30萬元，占3.23%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.00萬元，占96.77%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.30萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個(gè)、來賓77人次，主要是交流學(xué)習(xí)環(huán)境衛(wèi)生方面的事務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，主要是車輛維修及保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢費(fèi)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為50輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為繼續(xù)教育學(xué)習(xí)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額813.72萬元，其中：政府采購貨物支出806.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額813.72萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛50輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車46輛、其他用車3輛，其他用車主要是督查衛(wèi)生用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1875.54萬元，執(zhí)行數(shù)為4098.49萬元，完成預(yù)算的218.52%。主要包括：環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及設(shè)施設(shè)備采購、日常作業(yè)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行及機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、突發(fā)問題處理等。詳情見附件。
環(huán)衛(wèi)清掃工具與設(shè)備項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1500.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1332.37萬元，完成預(yù)算的88.82%。主要包括：1、勞保維穩(wěn)費(fèi)：主要用于購買口罩、手套、服裝、雨鞋、維穩(wěn)、慰問用品等；2、機(jī)械化作業(yè)經(jīng)費(fèi)：作業(yè)所日常機(jī)械作業(yè)、協(xié)助各鄉(xiāng)、辦開展衛(wèi)生整治、清運(yùn)建筑垃圾工作；3、培訓(xùn)費(fèi)：環(huán)衛(wèi)工人、專干業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；4、應(yīng)急整治經(jīng)費(fèi)：主要用于保險(xiǎn)理賠外事故補(bǔ)償費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)批示、衛(wèi)生死角及市民舉報(bào)處理、建筑垃圾整治、迎檢（含文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)）、大城管12345整改、12345信息處理等；5、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)：主要用于垃圾屋新建與維修、垃圾桶更換與維護(hù)、機(jī)械化添置等；6、垃圾分類經(jīng)費(fèi)：主要用于城市生活垃圾分類工作的開展；7、工具費(fèi)：主要用于購買板車、大、小掃把、鋼鍬、撮箕等勞動(dòng)清掃工具。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年績效自評(píng)表.doc
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年決算公開表.xlsx