第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)232.95萬(wàn)元。與上年相比，增加90.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.78%，主要是因?yàn)橘Y本性支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)232.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入232.95萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)232.95萬(wàn)元，其中：基本支出232.95萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)232.95萬(wàn)元，與上年相比，增加90.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.78%，主要是因?yàn)橘Y本性支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出232.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加90.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.78%，主要是因?yàn)橘Y本性支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出232.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出232.95萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為157.75萬(wàn)元，支出決算數(shù)為232.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為157.75萬(wàn)元，支出決算為232.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資本性支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出232.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)142.9萬(wàn)元，占基本支出的61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)90.05萬(wàn)元，占基本支出的15%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的7%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比減少0.1萬(wàn)元，減少1%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.19萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.19萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組21個(gè)、來(lái)賓63人次，主要是工作需求發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加70.5萬(wàn)元，增加了360%。主要原因是：辦公樓裝修。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。本年度未安排三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

 

 

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年度 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心單位部門決算公開表格.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

………2020岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心部門決算表.xls

2020年岳陽(yáng)樓區(qū)城市建設(shè)投資管理中心績(jī)效報(bào)告.docx