岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設投資服務中心2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）負責履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負責擬定全區(qū)城市建設投資管理工作規(guī)劃，認真貫徹落實關(guān)于城市建設投資管理的法律法規(guī)。（2）負責編制城建項目建設資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。（3）負責起草城建項目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實施項目資金月度收支計劃，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務決算，出具財務分析報告。（4）負責協(xié)助城建項目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。（5）負責合同有關(guān)部門對項目工程實施相關(guān)單位的工作進行指導、協(xié)調(diào)和管理；組織對項目設計方案和施工圖的會審，參與項目概算、預算、與結(jié)算的審查；負責城建項目設計、施工、采購、監(jiān)理的招標工作；負責合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。（6）負責會同有關(guān)部門審查城建工程項目的重大設計修改方案與工程變更，辦理項目前期費用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報；參與工程項目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。（7）負責合同城建項目建設管理部門主持竣工工程的驗收，主持辦理工程項目移交管理工作。（8）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制10人；離退休0人。機關(guān)設置3個股室：綜合管理股、計劃財務股、工程技術(shù)股。
（三）部門預算單位構(gòu)成
所屬單位包括：本部門所屬二級預算單位均由財政獨立批復預算，并已單獨公開預算，因此，納入2021年部門預算公開范圍的為本部門機關(guān)本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算187.99萬元，其中，一般公共預算撥款187.99萬元，收入較去年增加30.24萬元，主要是因為人員增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算187.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出16.31萬元，衛(wèi)生與計劃生育支出4.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.39萬元，住房保障支出7.56萬元。支出較去年增加了30.24萬元，主要原因是人員增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算187.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出16.31萬元，占8.67%；衛(wèi)生健康支出4.73萬元，占2.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.39萬元，占84.79%；住房保障支出7.56萬元，占4.02%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為129.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：財務管理社會購買服務40萬元，債務管理專項經(jīng)費10萬元，人員類運轉(zhuǎn)8萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款20.37萬元，比2020年增加了0.82萬元，增加4.2%。主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。比2020年減少0.8萬元，降低40%，主要原因是將嚴格控制公務接待。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0.5萬元，擬召開中心相關(guān)工作會議；培訓費0.2萬元，擬展開項目部有關(guān)的相關(guān)培訓。2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額33.5萬元，其中貨物類33.5萬元，服務費為0萬元，工程類為0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門無單位用車車輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為187.99萬元，其中，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《整體支出績效目標表》，第23張表《項目支出績效目標表》。
2021年度本單位無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
