2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級(jí)城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評(píng)及資金使用管理等工作，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評(píng)及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
（六）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級(jí)主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
（九）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。
（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。
（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。
（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項(xiàng)目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個(gè)股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級(jí)以及下屬7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為70,238.79萬元。與上一年度相比，增加57,490.01萬元，增長(zhǎng)450.95%。主要是因?yàn)樵黾永吓f小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)70,238.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入63,857.74萬元，占90.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6,381.05萬元，占9.08%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)70,238.79萬元，其中：基本支出1,203.24萬元，占1.71%；項(xiàng)目支出69,035.55萬元，占98.29%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為63,857.74萬元，與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加51,108.96萬元，增長(zhǎng)400.89%。主要是因?yàn)樵黾永吓f小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出24,457.74萬元，占本年支出合計(jì)的34.82%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加18,311.61萬元，增長(zhǎng)297.94%。主要是因?yàn)樵黾永吓f小區(qū)項(xiàng)目改造專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出24,457.74萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,457.74萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8,509.28萬元，支出決算數(shù)為24,457.74萬元，完成年初預(yù)算的287.42%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為821.70萬元，支出決算為1,203.24萬元，完成年初預(yù)算的146.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由下述九項(xiàng)調(diào)入；增加了人員支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為82.07萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.48萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為59.97萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.02萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為84.92萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為80.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23,254.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由下述兩項(xiàng)調(diào)入；增加了老舊小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)支出。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6700.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為622.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,203.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)986.57萬元，占基本支出的81.99%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)216.67萬元，占基本支出的18.01%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.00萬元，支出決算為8.06萬元，完成預(yù)算的47.41%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為3.57萬元，完成預(yù)算的32.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約，減少開支，與上年相比增加3.08萬元，增長(zhǎng)628.57%，增長(zhǎng)的主要原因是慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年70人參加唱歌比賽加班用餐20次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為4.49萬元，完成預(yù)算的74.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是履行節(jié)約，減少開支，與上年相比增加4.49萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年二級(jí)機(jī)構(gòu)車輛運(yùn)行費(fèi)合并到局機(jī)關(guān)核算，導(dǎo)致車輛運(yùn)行費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.57萬元，占44.29%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.49萬元，占55.71%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.57萬元，全年本部門職工加班批次20次，用餐人數(shù)1400人次，主要是慶祝建黨100周年，歌詠比賽70人團(tuán)體多次加班用餐。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.49萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.49萬元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)及加油支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39,400.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出39,400萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出39,400.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出（款）其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39,400.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，主要是舊城改造資金。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.67萬元，比上一年決算數(shù)增加28.64萬元，增長(zhǎng)15.23%。主要原因是：本部門下屬7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)2021年合并到局機(jī)關(guān)，導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)3.25萬元，用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支，人數(shù)55人，建設(shè)項(xiàng)目工程培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)、農(nóng)村公路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)承災(zāi)體普查培訓(xùn)等；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額936.40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.00萬元、政府采購(gòu)工程支出884.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 11.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額936.40萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.40萬元，占政府采購(gòu)支出總額的4.40%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為8,509.28萬元，執(zhí)行數(shù)為70,238.79萬元，完成預(yù)算的825.44%。主要包括：12345熱線、網(wǎng)格信息及12319熱線督辦應(yīng)急工程項(xiàng)目、道路建設(shè)項(xiàng)目、路燈電費(fèi)、路燈改造及維護(hù)項(xiàng)目、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、王家河面源整治項(xiàng)目、污水凈化項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目等項(xiàng)目。詳情見附件。
2021年12345熱線、網(wǎng)格信息及12319熱線督辦應(yīng)急工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為500.00萬元，執(zhí)行數(shù)為514.60萬元，完成預(yù)算的102.92%。主要包括：解決了路面破損、污水外溢，管網(wǎng)錯(cuò)接等人民群眾身邊的應(yīng)急事件，完善了背街小巷的市政基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化了人民群眾生活的周邊環(huán)境衛(wèi)生、減少了人民群眾生活污水的污染，從而改善了群眾的居住條件、生活環(huán)境、生產(chǎn)條件，積極地保護(hù)了環(huán)境。詳情見附件。
2021年道路建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為5,200.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4,040.70萬元，完成預(yù)算的77.71%。主要包括：廣場(chǎng)巷工程建設(shè)、楊樹塘路工程建設(shè)、財(cái)富路工程建設(shè)及馬壕路工程建等。詳情見附件。
2021年路燈電費(fèi)、路燈改造及維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為540.00萬元，執(zhí)行數(shù)為550.30萬元，完成預(yù)算的101.91%。主要包括：2021年1-12月路燈電費(fèi)、路燈舊改改造工程、路燈改造主材、路燈維修等。詳情見附件。
2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為300.00萬元，執(zhí)行數(shù)為324.60萬元，完成預(yù)算的108.20%。主要包括：城桃線冷水鋪至京廣鐵路白加黑改造工程、郭鎮(zhèn)馬安劉家組道路硬化工程、郭鎮(zhèn)馬安磚廠道路提質(zhì)改造工程、郭鎮(zhèn)馬安中心組道路硬化工程、郭鎮(zhèn)馬安白鶴瓏水庫路硬化工程、郭鎮(zhèn)建中許家莊道路硬化工程等。詳情見附件。
2021年王家河面源整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為144.00萬元，執(zhí)行數(shù)為125.90萬元，完成預(yù)算的87.43%。主要包括：王家河流域化糞池清理疏通工程款。詳情見附件。
2021年污水凈化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為496.00萬元，執(zhí)行數(shù)為373.40萬元，完成預(yù)算的75.28%。主要包括：冷水鋪污水凈化設(shè)備運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、吉家湖污水凈化設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、2021年西瓜山黑臭水污染防治費(fèi)、黑臭水體委托檢測(cè)等。詳情見附件。
老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為區(qū)經(jīng)建投實(shí)施單位和支付工程款，本單位負(fù)責(zé)撥付資金。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出自評(píng)報(bào)告.doc
2021年12345熱線項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
2021年道路建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
2021年路燈維修項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
2021年王家河項(xiàng)目自評(píng)表格.doc
