2020年岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算表
一、部門(mén)收支決算總表
二、部門(mén)收入決算表
三、部門(mén)支出決算表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策,配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局,組織編制本級(jí)城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評(píng)及資金使用管理等工作,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶(hù)(舊城)區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評(píng)及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用,承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
(六)負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理,實(shí)施公路路政管理,保護(hù)公路產(chǎn)權(quán),參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施;負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。
(七)負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理,參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施,指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展;負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車(chē)行駛線路的初審工作;負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。
(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作,協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
(九)負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃,并依法組織實(shí)施;負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案,并組織落實(shí);組織人防演習(xí)(練)。
(十)擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃,并組織實(shí)施;配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無(wú)線電管理;依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè);參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作;參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。
(十一)組織開(kāi)展人防宣傳教育工作;負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的管理;參與人民防空行政執(zhí)法工作;協(xié)助有關(guān)部門(mén)消除空襲后果;協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。
(十二)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè):辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項(xiàng)目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個(gè)股室;下設(shè):岳陽(yáng)樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)棚戶(hù)(舊城)區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空事務(wù)中心6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級(jí)以及岳陽(yáng)樓區(qū)棚戶(hù)(舊城)區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門(mén)決算
收入支出決算總表 |
|||||
公開(kāi)01表 |
|||||
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
8,905.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
20 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
23 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
24 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
26 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
27 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28 |
6,146.13 |
|
12 |
|
|
29 |
|
本年收入合計(jì) |
13 |
8,905.35 |
本年支出合計(jì) |
30 |
6,146.13 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
14 |
|
結(jié)余分配 |
31 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
15 |
3,843.43 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
32 |
6,602.65 |
|
16 |
|
|
33 |
|
總計(jì) |
17 |
12,748.78 |
總計(jì) |
34 |
12,748.78 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
|
收入決算表 |
||||||||
公開(kāi)02表 |
||||||||
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
8,905.35 |
8,905.35 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8,905.35 |
8,905.35 |
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,009.81 |
1,009.81 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,009.81 |
1,009.81 |
|
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,895.54 |
7,895.54 |
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,895.54 |
7,895.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||
公開(kāi)03表 |
|||||||
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
6,146.13 |
1,009.81 |
5,136.32 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,146.13 |
1,009.81 |
5,136.32 |
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,009.81 |
1,009.81 |
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,009.81 |
1,009.81 |
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,136.32 |
|
5,136.32 |
|
|
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,136.32 |
|
5,136.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
公開(kāi)04表 |
||||||||
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
8,905.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28 |
6,146.13 |
6,146.13 |
|
|
本年收入合計(jì) |
12 |
8,905.35 |
本年支出合計(jì) |
29 |
6,146.13 |
6,146.13 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
3,843.43 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
30 |
6,602.65 |
6,602.65 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
14 |
3,843.43 |
|
31 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
總計(jì) |
17 |
12,748.78 |
總計(jì) |
34 |
12,748.78 |
12,748.78 |
0.00 |
|
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||
公開(kāi)05表 |
||||
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
6,146.13 |
1,009.81 |
5,136.32 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6,146.13 |
1,009.81 |
5,136.32 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,009.81 |
1,009.81 |
0.00 |
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,009.81 |
1,009.81 |
0.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,136.32 |
0.00 |
5,136.32 |
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,136.32 |
0.00 |
5,136.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
公開(kāi)06表 |
||||||||
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
790.76 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
188.03 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
106.73 |
30201 |
辦公費(fèi) |
15.71 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
114.62 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.53 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
280.61 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
21.29 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.58 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
71.91 |
30206 |
電費(fèi) |
3.56 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
12.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.45 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
68.02 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
5.10 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.85 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30113 |
住房公積金 |
70.59 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.38 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
39.90 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
31.02 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.30 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.49 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金 |
18.33 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
58.16 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
16.57 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
7.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.69 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
33.95 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
50.51 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
821.78 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
188.03 |
|||||
注:本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
公開(kāi)07表 |
|||||||||||
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
21.5 |
|
6 |
|
6 |
15.5 |
0.49 |
|
|
|
|
0.49 |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
|
公開(kāi)08表 |
||||
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開(kāi)09表 |
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020 年度收、支總計(jì)均為12,748.78萬(wàn)元。與上年相比,減少1865.57萬(wàn)元,減少12.76%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所減少,導(dǎo)致收支均減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)12748.78萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入12748.78 萬(wàn)元,占100 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,占 0 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)12748.78萬(wàn)元,其中:基本支出1009.81萬(wàn)元,占7.92%;項(xiàng)目支出11738.97萬(wàn)元,占92.08%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0 %;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12,748.78萬(wàn)元,與上年相比,減少1865.57萬(wàn)元,減少12.76%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所減少。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)12,748.78萬(wàn)元,與上年相比,減少1865.57萬(wàn)元,減少了12.76%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出12748.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100 %,與上年相比財(cái)政撥款支出減少1865.57萬(wàn)元,減少 12.76%,主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出12748.78萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出188.03萬(wàn)元,占1.47%;項(xiàng)目(類(lèi))支出11738.97萬(wàn)元,占92.09 %;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出 683.17萬(wàn)元,占5.36 %;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出68.02萬(wàn)元,占 0.53%;住房保障(類(lèi))支出70.59萬(wàn)元,占0.55%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12748.78萬(wàn)元,支出決算數(shù)為12748.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %,其中:
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1009.81萬(wàn)元,支出決算為1,009.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算數(shù)為11738.97萬(wàn)元,支出決算為11738.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1009.81萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)821.78萬(wàn)元,占基本支出的81.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)188.03萬(wàn)元,占基本支出的18.62 %,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21.50萬(wàn)元,支出決算為 0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.28%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,預(yù)、決算數(shù)都為0的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,未增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù),該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15.5萬(wàn)元,支出決算為0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的3.16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致,與上年相比減少2.91萬(wàn)元,減少85.59 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)為0的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē),與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無(wú)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元,全年本部門(mén)職工加班批次17次,用餐人數(shù)132人次,主要是本部門(mén)職工工作加班用餐發(fā)生的支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.03萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少13.9萬(wàn)元,降低6.88 %。主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元,用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開(kāi)支,人數(shù)7人,內(nèi)容為省廳的智能交通與信息化培訓(xùn)、2020年交通建設(shè)與養(yǎng)護(hù)制度規(guī)范培訓(xùn)、農(nóng)村公路管理培訓(xùn)及禁毒工作培訓(xùn)等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額3520.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3520.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3520.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 1408.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的40 %。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部附件
2020年岳陽(yáng)樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算報(bào)表.xls
2020年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局自評(píng)報(bào)告.doc