岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心   2022-01-20 16:31

 


 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年度

單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

 


 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))

注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。



第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策,向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策,保障征收人和被征收人的合法利益。

2)負(fù)責(zé)國(guó)家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。

3)負(fù)責(zé)各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目征地的協(xié)調(diào)。

4)經(jīng)相關(guān)部門(mén)授權(quán),承擔(dān)土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置公告的編制,經(jīng)送審后上報(bào)及組織發(fā)布。

5)負(fù)責(zé)廉租住房、公共租賃房、征收安置房、棚戶(hù)區(qū)改造、經(jīng)濟(jì)適用房和廉租住房貨幣補(bǔ)貼工作的組織實(shí)施與統(tǒng)一管理。

6)負(fù)責(zé)房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。

7)負(fù)責(zé)征收過(guò)程中及各類(lèi)保障性住房建設(shè)信訪(fǎng)案件的初信回復(fù)。

8)負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案,辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總,辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)結(jié)算。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定,本部門(mén)設(shè)七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、征收管理股、政工人事股,信訪(fǎng)股。2022年中心編制55,實(shí)際在編52人。

本部門(mén)為全額撥款的事業(yè)單位,納入財(cái)政預(yù)算管理,實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

()預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位,本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算854.12萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款854.12萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加102.41萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/span>2022年單位在編人員增加、年度工資提標(biāo),人均公用人員經(jīng)費(fèi)提高(2021年公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人均1.2萬(wàn)/年,2022年公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人均1.8萬(wàn)/年)。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算854.12萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出80.72萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出23.40萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出693.55萬(wàn)元,住房保障支出56.45萬(wàn)元。支出較去年增加102.41萬(wàn)元,其中基本支出增加125.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少23.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?span>2022年單位在編人員增加與年度工資提標(biāo),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)橐淹瓿刹糠猪?xiàng)目進(jìn)程。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算854.12萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出80.72萬(wàn)元,占9.45%;衛(wèi)生健康支出23.40萬(wàn)元,占2.74%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出693.55萬(wàn)元,占81.20%;住房保障支出56.45萬(wàn)元,占6.61%具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為764.12萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)666.53萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出95.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為90.00萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出80.00萬(wàn)元,主要用于安置行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng),檔案管理等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元,主要用于后勤服務(wù)(包含臨聘人員工資、對(duì)項(xiàng)目的后勤保障工作)、關(guān)于房屋及外墻防水與維修、中心網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少1.50萬(wàn)元,降低75.00%,主要原因是2022年預(yù)計(jì)公務(wù)接待減少。

(三)一般性支出情況

本單位2022年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)48人,內(nèi)容為事業(yè)單位管理崗位培訓(xùn)。2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額83.62萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0萬(wàn)元,貨物類(lèi)41.82萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)41.80萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202112月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)134.86萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)98.72萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)36.14萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

截至202112月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為854.12萬(wàn)元,其中,基本支出764.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出90.00萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。



第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格


409001岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx