岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室
2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；
2、協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng)；
3、完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度，對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進(jìn)行綜合考評(píng)；
4、協(xié)調(diào)規(guī)劃部門(mén)、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)報(bào)建審批工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、綜合辦公室
負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)與管理工作；負(fù)責(zé)起草工作計(jì)劃、總結(jié)、內(nèi)部制度；負(fù)責(zé)文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)本單位日常管理等工作。
2、督查考核室
負(fù)責(zé)建立、完善全區(qū)違法建設(shè)電子臺(tái)賬和紙質(zhì)檔案；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查；負(fù)責(zé)違法建設(shè)案件的交辦、督辦；負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處，村、社區(qū)禁違拆違治違工作進(jìn)行綜合性考評(píng)；負(fù)責(zé)督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài)，規(guī)范執(zhí)法行為。
3、政工室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)的干部人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、職稱申報(bào)、績(jī)效考核、計(jì)劃生育、工會(huì)及食堂后勤管理等工作。
4、政策法規(guī)室
負(fù)責(zé)宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)的法律、法規(guī)及禁違政策；承辦相關(guān)規(guī)范性文件、政策制度的起草、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)集體土地上村（居）民住房建設(shè)工作的協(xié)調(diào)組織；負(fù)責(zé)協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)申報(bào)、審批工作。
5、信訪工作室
承擔(dān)岳陽(yáng)樓區(qū)違法建設(shè)舉報(bào)熱線的建設(shè)、運(yùn)行、管理工作；負(fù)責(zé)回復(fù)、調(diào)查、督辦市政府公共服務(wù)熱線“12345”中有關(guān)岳陽(yáng)樓區(qū)違法建設(shè)、民生建房問(wèn)題的咨詢、投訴、舉報(bào)；負(fù)責(zé)受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關(guān)岳陽(yáng)樓區(qū)禁違工作的信訪舉報(bào)。
下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)：岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)。
本單位編制50人，實(shí)有46人，其中包含在職在編43人，退休2人，編外人員1人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算681.96萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款681.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少19.78萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門(mén)支出預(yù)算681.96萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.38萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.23萬(wàn)元，住房保障支出41.12萬(wàn)元。支出較去年減少19.78萬(wàn)元，其中基本支出減少20.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0.69萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>精簡(jiǎn)不必要的部門(mén)和職位、優(yōu)化設(shè)備和資源利用、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和控制以及積極開(kāi)展籌款活動(dòng)；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>單位同志家屬增加死亡撫恤金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算681.96萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.23萬(wàn)元，占13.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.23萬(wàn)元，占77.75%；衛(wèi)生健康支出19.38萬(wàn)元，占2.84%；住房保障支出41.12萬(wàn)元，占6.03%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為626.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)549.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出77.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為55.49萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40.00萬(wàn)元，主要用于禁違拆違治違業(yè)務(wù)工作等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)5.80萬(wàn)元，主要用于編外用工人員社保、工資等方面；撫恤金0.69萬(wàn)元，主要用于單位死亡職工家屬撫恤等方面；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元，主要用于單位執(zhí)法用車(chē)加油維修等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)18.00萬(wàn)元。比上一年增加9.00萬(wàn)元，增加100.00%，主要原因是用于巡查拆違，增加了用車(chē)頻率，所以開(kāi)支與2022年相比上升。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)3-5次會(huì)議，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違工作部署會(huì)、推進(jìn)會(huì)、督導(dǎo)會(huì)等。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展2-3次培訓(xùn)，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違執(zhí)法業(yè)務(wù)、禁違執(zhí)法證培訓(xùn)等。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額128.88萬(wàn)元，其中工程類(lèi)20.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)58.88萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)50.00萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)185.61萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)157.40萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)28.21萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)11輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為681.96萬(wàn)元，其中，基本支出626.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55.49萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx