岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研。
（二）協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動。
（三）完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進(jìn)行綜合考評。
（四）協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)報(bào)建審批工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 。岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)50人，實(shí)有46人，在編43人，退休2人，編外人員1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為：綜合辦公室，督查考核室，政工室，政策法規(guī)室，信訪工作室。下屬二級機(jī)構(gòu)1個：岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室本級以及岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為1213.19萬元。與上年相比，增加212.65萬元，增長21.25%，主要是因?yàn)?/font>人員增加，經(jīng)費(fèi)變動。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1213.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入1213.19萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1213.19萬元，其中：基本支出1213.19萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1213.19萬元，與上年度相比，增加212.65萬元，增長21.25%。主要是因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)變動。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1213.19萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加212.65萬元，增長21.25%。主要是因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)變動。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1213.19萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出40.92萬元，占3.37%；衛(wèi)生健康（類）支出11.16萬元，占0.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1130.42萬元，占93.18%；住房保障（類）支出30.69萬元，占2.53%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1359.99萬元，支出決算數(shù)為1213.19萬元，完成年初預(yù)算的89.21%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時此項(xiàng)列在行政運(yùn)行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.92萬元，支出決算為40.92萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時此項(xiàng)列在行政運(yùn)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時此項(xiàng)列在行政運(yùn)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時此項(xiàng)列在行政運(yùn)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.18萬元，支出決算為11.16萬元，完成年初預(yù)算的58.19%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)省開支，力行節(jié)約。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1240.88萬元，支出決算為1130.42萬元，完成年初預(yù)算的91.10%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)省開支，力行節(jié)約。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.69萬元，支出決算為30.69萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1213.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)544.35萬元，占基本支出的44.87%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)668.84萬元，占基本支出的55.13%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.00萬元，支出決算為13.98萬元，完成預(yù)算的31.07%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為13.98萬元，完成預(yù)算的93.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支，厲行節(jié)約；與上年相比減少4.96萬元，減少54.99%，減少的主要原因是節(jié)省開支，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支，厲行節(jié)約；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.98萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.98萬元，全年共接待來訪團(tuán)組155個、來賓1503人次，主要是工作用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元，我單位2021年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)1.39萬元，用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)256人，內(nèi)容為單位控違禁違相關(guān)工作內(nèi)容的專業(yè)性培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額429.76萬元，其中：政府采購貨物支出105.41萬元、政府采購工程支出65.48萬元、政府采購服務(wù)支出258.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額429.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額429.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室共有車輛11輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1359.99萬元，執(zhí)行數(shù)為1213.19萬元，完成預(yù)算的89.21%。主要包括：2021年以來，我辦堅(jiān)決落實(shí)全市違建集中整治行動要求，以斬釘截鐵的態(tài)度、壯士斷腕的決心和求真務(wù)實(shí)的精神，營造了地毯式查違、兵團(tuán)式拆違的強(qiáng)大聲勢，形成了啃硬骨頭、攻堅(jiān)拔寨的強(qiáng)勁態(tài)勢。截至目前，我辦共參與大小拆違行動349次，全區(qū)共拆除違建3607處24.6萬平方米，如期完成集中整治工作任務(wù)。詳情見附件。
禁違拆違整治項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為800.00萬元，執(zhí)行數(shù)為800.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括：2021年我辦主要工作有巡查督查、政策宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、拆違行動組織、民生建房等等。2021年專項(xiàng)投入資金800.00萬元，預(yù)算資金投入比例為60.86%。專項(xiàng)資金使用效果如下：2021年以來，我辦堅(jiān)決落實(shí)全市違建集中整治行動要求，以斬釘截鐵的態(tài)度、壯士斷腕的決心和求真務(wù)實(shí)的精神，營造了地毯式查違、兵團(tuán)式拆違的強(qiáng)大聲勢，形成了啃硬骨頭、攻堅(jiān)拔寨的強(qiáng)勁態(tài)勢。截至目前，我辦共參與大小拆違行動349次，全區(qū)共拆除違建3607處24.6萬平方米，如期完成集中整治工作任務(wù)。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽樓區(qū)禁違辦2021年績效自評部門整體績效和項(xiàng)目績效.docx