2021年岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、政府性基金撥款支出預(yù)算表
16、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、部門預(yù)算支出表
20、政府采購預(yù)算表
21、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng)；完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進(jìn)行綜合考評；協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)報(bào)建審批工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、綜合辦公室
負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)與管理工作；負(fù)
責(zé)起草工作計(jì)劃、總結(jié)、內(nèi)部制度；負(fù)責(zé)文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)本單位日常管理等工作。
2、督查考核室
負(fù)責(zé)建立、完善全區(qū)違法建設(shè)電子臺賬和紙質(zhì)檔案；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查；負(fù)責(zé)違法建設(shè)案件的交辦、督辦；負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)、街道辦事處，村、社區(qū)禁違拆違治違工作進(jìn)行綜合性考評；負(fù)責(zé)督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài)，規(guī)范執(zhí)法行為。
3、政工室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和二級機(jī)構(gòu)的干部人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、職稱申報(bào)、績效考核、計(jì)劃生育、工會(huì)及食堂后勤管理等工作。
4、政策法規(guī)室
負(fù)責(zé)宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)的法律、法規(guī)及禁違政策；承辦相關(guān)規(guī)范性文件、政策制度的起草、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)集體土地上村（居）民住房建設(shè)工作的協(xié)調(diào)組織；負(fù)責(zé)協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)申報(bào)、審批工作。
5、信訪工作室
承擔(dān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)舉報(bào)熱線的建設(shè)、運(yùn)行、管理工作；負(fù)責(zé)回復(fù)、調(diào)查、督辦市政府公共服務(wù)熱線“12345”中有關(guān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報(bào)；負(fù)責(zé)受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關(guān)岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報(bào)。
機(jī)關(guān)黨支部負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群工作。
工會(huì)組織按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。
2021 年本單位收入預(yù)算1359.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1359.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加25.02萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算1359.99萬元，其中，一般公共服務(wù)1359.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目69.24萬元，衛(wèi)生健康支出科目19.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1240.88萬元，住房保障支出科目30.69萬元。支出較去年增加25.02萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1359.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目69.24萬元，占5.09%；衛(wèi)生健康支出科目19.18萬元，占1.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1240.88萬元，占91.25%；住房保障支出科目30.69萬元，占2.25%；。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為559.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為800萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出800萬元，主要用于鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)禁違辦大隊(duì)、30個(gè)禁違拆違治違重點(diǎn)村、社區(qū)開展禁違拆違治違工作、民生建房，主要包括禁違宣傳、購置巡查、拆違工具、設(shè)備、組織拆違行動(dòng)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款96.53萬元，比2020年減少19.02萬元，減少16.46%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬元）。比2020年增加17萬元，主要原因是違法建設(shè)集中整治，安排社區(qū)及退伍軍人30名人員到我違法建設(shè)集中整治領(lǐng)導(dǎo)小組工作，所以開支與2020年相比上升。
3、一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開3-5次會(huì)議，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違工作部署會(huì)、推進(jìn)會(huì)、督導(dǎo)會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3X萬元，擬開展2-3次培訓(xùn)，人數(shù)50-200人，內(nèi)容為禁違執(zhí)法業(yè)務(wù)、禁違執(zhí)法證培訓(xùn)會(huì)等；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
4、政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額336.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類336.5萬元，服務(wù)類0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1359.99萬元，其中，基本支出559.99萬元，項(xiàng)目支出800萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第23張表《整體支出績效目標(biāo)表》。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：詳見預(yù)算公開表格的第22張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
