2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局概況
一、部門職責(zé)
（一）辦公室（財務(wù)股）：負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督查督辦；承擔(dān)安全保密、新聞宣傳、機關(guān)財務(wù)等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)政工人事，績效考核等工作；負責(zé)信息收報、宣傳報道等工作；牽頭組織人大建議、政協(xié)提案辦理；承擔(dān)信訪、政務(wù)公開、綜治維穩(wěn)等工作。負責(zé)承擔(dān)自然資源和規(guī)劃部門規(guī)費征管和專項資金、基金的管理工作；擬定有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理的規(guī)定；負責(zé)部門預(yù)決算編制、政府采購、回厗集中支付、內(nèi)部審計工作；管理基本建設(shè)及重大專項投資、重大裝備；承擔(dān)財政和社會資金的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，擬定合理利用社會資金的政策措施，參與提出重大備選項目。
（二）政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）：負責(zé)地理信息測繪，土地監(jiān)測工作；負責(zé)組織自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域違法案件會審會議；負責(zé)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作；組織開展法治宣傳教育；承擔(dān)行政復(fù)議答 、聽證工作；歸口管理行政應(yīng)訴和公平竟爭審查工作；推進依 行政工作；指導(dǎo)監(jiān)督行政執(zhí)法工作；土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法、監(jiān)管。負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作 制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、測繪、信息、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用等制度。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作 負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。定期組織實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價；開展全區(qū)水、森林、草地濕地資源和地理國情等專項調(diào)查監(jiān)測評價工作 負責(zé)實施全區(qū)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理 負責(zé)監(jiān)督管理地理信息安全、測繪成果質(zhì)量和測繪活動 負責(zé)全區(qū)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負責(zé)全區(qū)測量標志保護 承擔(dān)地理空間數(shù)據(jù)的匯集整合、提供使用和共享工作 。負責(zé) 全區(qū)航天航空遙感影像數(shù)據(jù)的同意獲取、處理提供。
（三）用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護股）：承擔(dān)建設(shè)項目用地預(yù)審；承擔(dān)審查、核發(fā)有用地預(yù)審權(quán)的建設(shè)項目用地預(yù)審意見和選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；承擔(dān)報國務(wù)院、省政府、市政府審批的各類土地用途轉(zhuǎn)用、征收、征用的審核、報批工作；負責(zé)土地使用權(quán)收回 負責(zé)行政審批，土地征收，農(nóng)用地轉(zhuǎn)用，用地預(yù)審，臨時用地審批，征地拆遷實施。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策和統(tǒng)計制度；負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估和資產(chǎn)核算工作；承辦全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出 的評估和方案實施；草擬國有劃撥決定書、國有建設(shè)用地使用 出讓合同；承辦土地轉(zhuǎn)讓、改變土地利用條件具體工作；承辦自然資源土地儲備和供應(yīng)計劃 編制；承辦自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，負責(zé)土地 市場信用體系；承辦閑置土地的認定工作；參與建立政府公示自然資源價格體系，參與自然資源 級價格評估，參與組織基準地更新；開展自然資源節(jié)約集約利用 負責(zé)耕地數(shù)量、耕地質(zhì)量保護工作 組織實施轄區(qū)耕地保護責(zé)任目標考核和永久基本。 農(nóng)田特殊保護 負責(zé)耕地占補平衡管理，落實占用耕地補償制 度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
（四）工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）：負責(zé)牽頭組織岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)村莊規(guī)劃的編制及技術(shù)審查 負責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)的項目審查審批等業(yè)務(wù)工作 協(xié)助協(xié)調(diào)城市規(guī)劃在我區(qū)除市 工程外的市級項目審查審批等業(yè)務(wù) 負責(zé)協(xié)助岳陽樓區(qū)范圍 區(qū)級鄉(xiāng)、村、社區(qū)、學(xué)校、基層醫(yī)療機構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)等公益性規(guī)劃建設(shè)項目的建設(shè)用地和工程及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可初審 負責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃審批檔案的形成和移交；負責(zé)組織用地核驗核查和規(guī)劃條件核實工作。負責(zé) 與編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，國土空間綜合整治，土地整理復(fù)墾等工作 參與建立生態(tài)保護補償制度，執(zhí)行合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出區(qū)級備選項目。負責(zé)組織地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃的編制、年度防治方案；組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)報，監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害治理工作，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；擬定礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲量備案、登記、統(tǒng)計和信息發(fā)布及壓覆礦產(chǎn)資源的管理、礦產(chǎn)儲備工作；實施礦山儲量動態(tài)管理，建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測預(yù)警體系；監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保管和利用，監(jiān)督管理古生物化石；組織指導(dǎo)全區(qū) 綠色礦山建設(shè)；負責(zé)全區(qū)礦業(yè)權(quán)出讓收益評估及管理。
（五）自然資源事務(wù)所：負責(zé)轄區(qū)內(nèi)協(xié)助相關(guān)股室部門進行國土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項目實施、轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類項目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實和用地核驗核查、拆遷安置等工作提供服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：參公事業(yè)身份人員24名，機關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制人員2名，二級機構(gòu)事務(wù)所全額撥款事業(yè)編制人員5名。本部門內(nèi)設(shè)：辦公室（財務(wù)股）、政策法規(guī)股（調(diào)查確權(quán)登記股）、用途管制股（開發(fā)利用股、耕地保護股）、工程規(guī)劃管理股（生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害和礦產(chǎn)資源管理股）、區(qū)自然資源局設(shè)下列所屬派出機構(gòu)：梅溪自然資源所 ；郭鎮(zhèn)自然資源所；城區(qū)自然資源所。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局單位本級以及二級機構(gòu)岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)所。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為345.44萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少3,243.29萬元，下降90.37%。主要是因為2020年我局屬市直單位，支出全部來源于市財政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費和辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費外，基本是用的市財政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計345.44萬元，其中：財政撥款收入315.44萬元，占91.32%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.00萬元，占8.68%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計342.44萬元，其中：基本支出232.46萬元，占67.88%；項目支出109.98萬元，占32.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為315.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款315.44萬元，政府性基金財政撥款0萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少2,912.21萬元，下降90.23%。主要是因為2020年我局屬市直單位，支出全部來源于市財政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費和辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費外，基本是用的市財政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出315.44萬元，其中：基本支出205.46萬元，項目支出109.98萬元。占本年支出合計的92.12%。與上一年度相比，財政撥款支出減少1,952.46萬元，下降86.09%。主要是因為2020年我局屬市直單位，支出全部來源于市財政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費和辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費外，基本是用的市財政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出315.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.75萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出48.39萬元，占15.34%；自然資源海洋氣象等支出266.30萬元，占84.42%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,022.21萬元，支出決算數(shù)為315.44萬元，完成年初預(yù)算的30.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.75萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下?lián)艿臉菂^(qū)作風(fēng)建設(shè)年動員大會2020年度優(yōu)崗人員獎勵，年初未納入預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為45.46萬元，支出決算為45.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為22.73萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)社保測算系統(tǒng)要求，財政預(yù)算單位的職業(yè)年金單位部分不按月繳納，擬掛賬，因此無支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為2.93萬元，支出決算為2.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對工傷保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為2.70萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革單位下放，人社局未及時核定我單位人員信息，無法在工資系統(tǒng)中統(tǒng)發(fā)工資，因此支付系統(tǒng)的該項資金無法使用。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為20.26萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革單位下放，人社局未及時核定我單位人員信息，無法在工資系統(tǒng)中統(tǒng)發(fā)工資，因此支付系統(tǒng)的該項資金無法使用。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為9.23萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革單位下放，人社局未及時核定我單位人員信息，無法在工資系統(tǒng)中統(tǒng)發(fā)工資，因此支付系統(tǒng)的該項資金無法使用。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為339.92萬元，支出決算為87.41萬元，完成年初預(yù)算的25.71%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我局屬市直單位，支出全部來源于市財政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費和辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費外，基本是用的市財政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為479.00萬元，支出決算為3.10萬元，完成年初預(yù)算的0.65%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我局屬市直單位，支出全部來源于市財政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費占70%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費和辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費外，基本是用的市財政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）
年初預(yù)算為67.57萬元，支出決算為46.81萬元，完成年初預(yù)算的69.15%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年我局屬市直單位，支出全部來源于市財政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費和辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費外，基本是用的市財政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為106.69萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：耕地保護及基本農(nóng)田等業(yè)務(wù)服務(wù)費、庭院維修費、電腦耗材及固定資產(chǎn)購置。
12、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：違法圖斑測量費及工作資料文件打印費。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為32.41萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革單位下放，人社局未及時核定我單位人員信息，無法在工資系統(tǒng)中統(tǒng)發(fā)工資，因此支付系統(tǒng)的該項資金無法使用。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出205.46萬元，其中：人員經(jīng)費136.25萬元，占基本支出的66.32%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費69.20萬元，占基本支出的33.68%，主要包括：辦公設(shè)備購置、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.10萬元，支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算的95.81%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的50.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年共接待來訪團2組，與上年相比增加0.05萬元，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比，增長的主要原因是臨時接待了2組考察團的來訪調(diào)研。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.92萬元，完成預(yù)算的97.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的文件精神 ，與上年相比減少4.46萬元，下降60.43%，下降的主要原因是厲行節(jié)約的文件精神。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.05萬元，占1.68%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.92萬元，占98.32%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓15人次，主要是寧波市自然資源和規(guī)劃局海曙分局攜海曙區(qū)領(lǐng)導(dǎo)考察團發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.92萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，購買更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費2.92萬元，主要是加油費，車險費，維修費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出69.20萬元，比上一年決算數(shù)減少1,354.76萬元，下降95.14%。主要原因是：2020年我局屬市直單位，支出全部來源于市財政下?lián)艿念A(yù)算經(jīng)費及非稅收入執(zhí)收成本，業(yè)務(wù)費占70.00%；2021年下放至樓區(qū)后，我局除人員經(jīng)費和辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費外，基本是用的市財政上年結(jié)余資金，因此收支總比有所減少。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局開支會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓(xùn)費0.37萬元，人數(shù)3人，用于新媒體通訊員培訓(xùn)費以及事務(wù)所事業(yè)人員培訓(xùn)費；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局共有車輛2輛（臺），其中：機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是均為執(zhí)法用車；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為99.9分。全年預(yù)算數(shù)為1,022.21萬元，執(zhí)行數(shù)為345.44萬元，完成預(yù)算的33.79%。主要包括：配合市級國土空間規(guī)劃編制，做好規(guī)劃編制基礎(chǔ)工作；服務(wù)重點和民生實事項目，快速完成規(guī)劃審查工作；嚴格土地依法征收，做好各項目清零掃尾工作；服務(wù)產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，保障項目用地；落實土地衛(wèi)片執(zhí)法整改相關(guān)要求，做好執(zhí)法巡查各項工作；抓實基礎(chǔ)工作，提高行政效能。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
