目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾項目的設(shè)計、實施；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域信息化和檔案管理工作；
（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國家建設(shè)和征用集體土地的補償、拆遷、安置、概算編制、政策宣傳等具體事務(wù)性工作；
（3）參加土地開發(fā)整理項目的選址、論證并組織實施，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)儲備土地的具體事務(wù)并做好土地前期開發(fā)工作，管理國有土地出租、土地抵押登記事務(wù)，代收土地收益金，承辦轄區(qū)內(nèi)國有土地使用權(quán)、礦產(chǎn)資源采礦權(quán)的招、拍、掛交易的具體工作；
（4）承擔(dān)公益性地價評估和地籍測繪工作,完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源局為岳陽樓區(qū)政府工作部門，正科級行政單位，參公事業(yè)身份人員24名，機關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制人員2名，二級機構(gòu)事務(wù)所全額撥款事業(yè)編制人員5名，設(shè)核定局長1名，副局長3名，總工程師1名，二級機構(gòu)事務(wù)所為岳陽樓區(qū)自然資源局所屬副科級公益二類事業(yè)單位，核定所長1名。內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)股及自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)股室。
部門預(yù)算單位構(gòu)成：我局機關(guān)所有開支及二級機構(gòu)事務(wù)所人員經(jīng)費開支包含在本年度預(yù)算內(nèi)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1022.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1022.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加192.33萬元，主要原因：一是2020年年初預(yù)算并未算入獎金部分，2021年年初預(yù)算算入了獎金部分，二是2020年二級機構(gòu)事務(wù)所事業(yè)人員未納入財政預(yù)算撥款，2021年下放到樓區(qū)后我局二級機構(gòu)事務(wù)所單位性質(zhì)從自收自支的事業(yè)單位調(diào)整為全額撥款的事業(yè)單位，事務(wù)所在編人員納入了財政預(yù)算撥款，因此2021年增加了預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算1022.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出73.82萬元，衛(wèi)生健康支出29.49萬元，自然資源海洋氣象等支出886.49萬元，住房保障支出32.41萬元。支出較去年增加192.33萬元，其中基本支出增加225.43萬元，項目支出減少33.1萬元。其中基本支出較上年增加的主要是因為一是2020年年初預(yù)算并未算入獎金部分，2021年年初預(yù)算算入了獎金部分，二是2020年二級機構(gòu)事務(wù)所事業(yè)人員未納入財政預(yù)算撥款，2021年下放到樓區(qū)后我局二級機構(gòu)事務(wù)所單位性質(zhì)從自收自支的事業(yè)單位調(diào)整為全額撥款的事業(yè)單位，事務(wù)所在編人員納入了財政預(yù)算撥款，因此2021年增加了預(yù)算，項目支出減少主要是因為年初預(yù)算自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)費用按需做預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1022.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出73.82萬元，占7.22%；衛(wèi)生健康支出29.49萬元，占2.89%；自然資源海洋氣象等支出886.49萬元，占86.72%；住房保障支出32.41萬元，占3.17%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為543.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為479.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：其他對個人和家庭的補助19.00萬元，主要用于人員體檢費等方面；其他項目支出460.00萬元，主要用于自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)費用等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款67.57萬元，比2020年增加7.70萬元，增加12.86%。主要原因是2020年二級機構(gòu)事務(wù)所事業(yè)人員未納入財政預(yù)算撥款，2021年下放到樓區(qū)后我局二級機構(gòu)事務(wù)所單位性質(zhì)從自收自支的事業(yè)單位調(diào)整為全額撥款的事業(yè)單位，事務(wù)所在編人員納入了財政預(yù)算撥款，因此2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)13.00萬元，其中，公務(wù)接待費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8.00萬元）。與2020年預(yù)算減少13.00萬元，降低50%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，堅持厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)54人，內(nèi)容為自然資源局全體人員年度總結(jié)會議費；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為自然資源局全體人員自然資源業(yè)務(wù)培訓(xùn)費。本年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額118.60萬元，其中貨物類48.60萬元，服務(wù)類70.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1022.21萬元，其中，基本支出543.21萬元，項目支出479.00萬元，我局無重大項目，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
