岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心

2023年度部門預(yù)算說明

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）         

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、部門整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)土地收儲及前期開發(fā)工作；承辦轄區(qū)內(nèi)國家建設(shè)征收集體土地的補(bǔ)償、房屋拆遷和安置等事務(wù)性工作。

2、負(fù)責(zé)國有土地使用權(quán)、礦產(chǎn)資源探礦權(quán)采礦權(quán)的招拍掛交易的具體工作。

3、負(fù)責(zé)公益性地價評估和地籍測繪工作；管理國有土地出租、土地抵押登記事務(wù)、代收土地收益金。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土空間綜合整治、生態(tài)修復(fù)工程項目的設(shè)計和實(shí)施；為轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、修建性詳細(xì)規(guī)劃及建設(shè)工程設(shè)計方案、各類項目選址與用地預(yù)審、規(guī)劃條件核實(shí)和用地核驗核查等工作提供技術(shù)服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)信息化建設(shè)、教育培訓(xùn)、檔案管理工作；完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)一組、業(yè)務(wù)二組、業(yè)務(wù)三組、個案組。

2、本單位現(xiàn)有干部職工15人，其中事業(yè)編制人數(shù)15人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算277.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款277.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加140.46萬元。主要是因為今年本單位實(shí)有在編人員增加了10人，預(yù)算開支增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算227.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0.67萬元，社會保障和就業(yè)支出30.71萬元，衛(wèi)生健康支出6.93萬元，自然資源海洋氣象等支出224.06萬元，住房保障支出14.66萬元。支出較去年增加140.46萬元，其中基本支出增加150.26萬元，項目支出減少9.80萬元。其中基本支出較上年增加150.26萬元主要是因為今年本單位實(shí)有在編人員增加了10人，預(yù)算開支增加。項目支出減少9.80萬元主要是因為本單位根據(jù)財政厲行節(jié)儉要求，根據(jù)上年度申報的項目預(yù)算金額整體下調(diào)至90%。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算277.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0.67萬元，占比0.24%；社會保障和就業(yè)支出30.71萬元，占比11.09%；衛(wèi)生健康支出6.93萬元，占比2.50%；自然資源海洋氣象等支出224.06萬元，占比80.88%；住房保障支出14.66萬元，占比5.29%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為220.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)193.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出27.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為56.20萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出56.20萬元，主要用于征地拆遷概算編制，征拆補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)審查，征拆款項撥付，征拆公告發(fā)布，征拆檔案管理利用，信訪矛盾調(diào)處，政策宣傳培訓(xùn)等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年相比無變化，無法計算百分比，主要原因是根據(jù)上年度實(shí)際情況安排。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額76.25萬元，其中工程類1.00萬元，貨物類9.80萬元，服務(wù)類65.45萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計31.67萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計26.53萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計5.14萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為277.03萬元，其中，基本支出220.83萬元，項目支出56.20萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)自然資源事務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx