2022年度岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊
直屬一大隊部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
（二）負責行使本大隊管轄區(qū)域內市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（三）負責行使市本大隊管轄區(qū)域內城鎮(zhèn)燃氣中瓶裝燃氣管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（四）負責行使市本大隊管轄區(qū)域內城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（五）負責行使本大隊管轄區(qū)域內城市社會生活噪聲污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染等生態(tài)環(huán)境保護管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（六）負責行使本大隊管轄區(qū)域內戶外公共場所無照經營、食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（七）負責行使本大隊管轄區(qū)域內侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（八）負責本大隊管轄區(qū)域內“牛皮癬”的治理和清除工作；負責對本大隊管轄區(qū)域內“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊單位內設機構包括：辦公室、政工股、財務股、考評股、法規(guī)股5個股室； 路段中隊：五里牌中隊、青年路中隊、學院路中隊、金鶚路中隊、機動中隊5個中隊。根據市事權下放人員轉隸通知，本單位岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊參照公務員管理的事業(yè)編制33人，現在編在職職工30人，另有勞務派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員52名。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為983.60萬元。因為本單位為2022年1月開始獨立核算的新單位，故無上年對比數據。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計983.60萬元，其中：財政撥款收入939.94萬元，占95.56%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%、%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入43.66萬元，占4.44%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計983.60萬元，其中：基本支出538.17萬元，占54.71%；項目支出445.43萬元，占45.29%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為939.94萬元，因為本單位從2022年1月開始獨立核算新單位，故無上年對比數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出939.94萬元，占本年支出合計的95.56%，因為本單位為2022年1月開始獨立核算的新單位，故無上年對比數據。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出939.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出83.99萬元，占8.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出32.50萬元，占3.46%;衛(wèi)生健康（類）支出15.95萬元，占1.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出784.07萬元，占83.42%；住房保障（類）支出23.43萬元，占2.49%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為510.46萬元，支出決算數為939.94萬元，完成年初預算的184.14%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為49.98萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增公務車輛購置支出。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.40萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增職工毛發(fā)檢測支出。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為33.61萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增獎勵性工資支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為33.42萬元，支出決算為31.55萬元，完成年初預算的94.40%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中有人員調離和退休，故此支出減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為16.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度此項支出列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.09萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預算的45.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中有人員調離和退休，故此支出減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為22.62萬元，支出決算為15.86萬元，完成年初預算的70.11%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中有人員調離和退休，故此支出減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為4.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度無此項支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.09萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增退休職工獨生子女補貼支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預算為391.87萬元，支出決算為392.40萬元，完成年初預算的100.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員類工資性支出、年終績效獎、十三月工資等按實支出。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.46萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增服裝更新購置費。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.00萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增文明創(chuàng)建經費。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為367.21萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增各項項目支出，如協(xié)管員經費、牛皮癬經費、考評獎勵工作經費等。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為36.95萬元，支出決算為23.43萬元，完成年初預算的63.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中有人員調離和退休，故此支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出494.51萬元，其中：
人員經費435.12萬元，占基本支出的87.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費59.39萬元，占基本支出的12.01%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.70萬元，支出決算為25.68萬元，完成預算的333.51%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位為2022年1月開始獨立核算的新單位，故無上年對比數據。
公務接待費支出預算為1.80萬元，支出決算為1.80萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數的主要原因是我部門嚴格按預算執(zhí)行；因為本單位為2022年1月開始獨立核算的新單位，故無上年對比數據。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為17.98萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是新增公務用車1臺；因為本單位為2022年1月開始獨立核算的新單位，故無上年對比數據。
公務用車運行維護費支出預算為5.90萬元，支出決算為5.90萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數的主要原因是我部門嚴格按預算執(zhí)行；因為本單位為2022年1月開始獨立核算的新單位，故無上年對比數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.80萬元，占7.01%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算23.88萬元，占92.99%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.80萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓194人次，主要是城市綜合管理發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為23.88萬元，其中：公務用車購置費17.98萬元，岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊購置公務用車1輛。公務用車運行維護費5.90萬元，主要是公務用車油料費、保險費、維修費支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出59.40萬元，與年初預算數一致。主要原因是：我部門嚴格按預算執(zhí)行。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100.00%。用于開展黨員學習培訓，人數23人，內容為學習黨章黨規(guī)、黨風廉政建設等。
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額98.73萬元，其中：政府采購貨物支出67.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出30.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額98.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.73萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是路段執(zhí)法巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出939.94萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出983.60萬元，其中：基本支出538.17萬元，項目支出445.43萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目2個，共涉及資金415.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的44.25%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分97分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為95分。全年預算數為983.60萬元，執(zhí)行數為983.60萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是日常管理持之以恒。我大隊共開展各類整治160余次，規(guī)范出店經營3000余家；勸離游商2萬余個；拆除違規(guī)廣告牌160余塊；勸離違停機動車3萬余輛；清理牛皮癬2300余處；清理不雅廣告130余處；張貼溫馨提示單1萬余張；對違停機動車抄牌2萬余輛；施劃停車泊位600余個；設置隔離樁300余根；對路段污染督促施工單位及時清理70余次；共行政處罰5萬余元。二是馬路市場可圈可點。為完成市里重點工作，確�；ò鍢虿耸袌鍪腥莪h(huán)境整潔有序，大隊共開展專項整治行動50次，組織人員600余人次，下達溫馨告知通知單1080余份，整改通知260余份，規(guī)范、引導花板橋菜農攤點入市經營368個，收繳違規(guī)手工稱、電子秤、籮筐等30余件，起到了明顯的效果。大隊每天安排4名隊員在清晨6:00提前到崗，確保整治工作不反彈，花板橋菜市場整治目前效果良好，工作成效可圈可點，受到領導和市民的一致好評。三是夜市管理持續(xù)深入。大隊組織力量對轄區(qū)內243家夜市門店逐一上門，督促整改油煙排放管道門店61家，督促安裝油煙凈化設備門店24家、更換環(huán)保凈化燒烤爐35家，處理12345油煙擾民投訴38單，對違規(guī)排放油煙、油污污染的10余家餐飲夜市門店予以處罰5000元。同時在此基礎上建立管理臺賬，實現管理規(guī)范化、信息化。四是禁炮執(zhí)法效果突出。在春節(jié)和元宵禁止燃放煙花鞭炮行動中大隊組織80余人分30余個小組深入社區(qū)，堅持“教育為主，處罰為輔”的原則，共計發(fā)放宣傳資料萬余份，簽訂承諾書2000余份，沿街電子顯示屏滾動播放300余條。對80余家門店進行禁炮宣傳及排查，勸阻戶外燃放煙花爆竹3起。五是污染源治理有力有為。今年，我大隊共組織基建工地和渣土運輸公司召開專題會議8次，走訪工地300余次，發(fā)放整治通知1500余份，開展專項整治行200余次，查處各類涉污違規(guī)案件13起，罰款5萬余元。六是提高服務對象滿意度。持續(xù)深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，緊盯群眾反映強烈的城市市容秩序問題，堅持守正創(chuàng)新，探索出一條“點線面”結合的為群眾辦實事的城管新路徑。發(fā)現的主要問題及原因：我單位加強財務管理，嚴格執(zhí)行預算管理和財務收支管理，內控制度逐步完善，但是存在資產管理工作還比較薄弱，預算資金的事前管理、預算編制不科學等現象。下一步改進措施：一是科學編制預算。結合單位實際，統(tǒng)籌安排年度預算，進一步提高部門預算編制的科學性、合理性和嚴謹性，確保預算編制全覆蓋。二是強化預算資金的事前管理。加強單位績效管理理念，充分認識預算績效管理的目的和意義。績效目標要符合國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職責，并與相應的預算收支范圍、方向和效果等緊密相關。進一步優(yōu)化績效目標設定，根據單位發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃制定指向明確、具體細化、合理可行的績效目標，確保項目的順利開展。三是嚴格預算約束。繼續(xù)加強預算管理，提高預算編制水平，并與績效目標掛鉤。加大預算執(zhí)行及控制力度，定期進行預算執(zhí)行情況分析，適時掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差異，進一步提高預算執(zhí)行的準確性。四是強化績效管理。增強績效意識，建立長期穩(wěn)定的績效評價管理體制機制，加強績效評價管理的隊伍建設和業(yè)務指導，開展好整體支出績效管理工作，運用好績效評價的結果，不斷提升預算績效管理水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬一大隊2022年度整體績效自評.docx