岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

3、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓�處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

4、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

5、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市社會(huì)生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

6、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶(hù)外違法回收販賣(mài)藥品、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

7、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

8、負(fù)責(zé)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對(duì)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“門(mén)前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評(píng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，本單位岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制33人，現(xiàn)在編在職職工33人，另有勞務(wù)派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員52名。

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工股、財(cái)務(wù)股、考評(píng)股、法規(guī)股；路段中隊(duì)（5個(gè)）：五里牌中隊(duì)、青年路中隊(duì)、學(xué)院路中隊(duì)、金鶚路中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算510.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款510.46萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來(lái)的，下沉后仍由市級(jí)原單位岳陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)并未獨(dú)立，2022年1月開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算510.46萬(wàn)元， 其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出54.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.57萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.87萬(wàn)元，住房保障支出36.95萬(wàn)元。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來(lái)的，下沉后仍由市級(jí)原單位岳陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)并未獨(dú)立，2022年1月開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算510.46萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出54.07萬(wàn)元，占10.59%；衛(wèi)生健康支出27.57萬(wàn)元，占5.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.87萬(wàn)元，占76.77%；住房保障支出36.95萬(wàn)元，占7.24%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為510.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)451.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出59.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款59.40萬(wàn)元，本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來(lái)的，下沉后仍由市級(jí)原單位岳陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)并未獨(dú)立，2022年1月開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.90萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.90萬(wàn)元。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來(lái)的，下沉后仍由市級(jí)原單位岳陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)并未獨(dú)立，2022年1月開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（三）一般性支出情況

    本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展數(shù)次培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為黨課、加強(qiáng)行政執(zhí)法能力培訓(xùn)、業(yè)務(wù)崗位培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額59.10萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)28.10萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)31.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0.0000萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2021年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛5輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)4輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。

2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為510.46萬(wàn)元，其中，基本支出510.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì)2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx