岳陽市住房保障服務(wù)中心
岳陽樓區(qū)分中心2024年度
部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障相關(guān)法律、法規(guī)和政策。參與擬訂全市住房保障的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策；
2.負(fù)責(zé)本區(qū)住房保障工程的政策實(shí)施和計(jì)劃申報(bào)工作；參與轄區(qū)內(nèi)保障性住房建設(shè)，實(shí)施分配運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)權(quán)管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)保障性住房的維修改造工作；
3.負(fù)責(zé)本區(qū)保障性住房建設(shè)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂和實(shí)施；
4.負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)公共租賃住房租賃補(bǔ)貼受理、審核、發(fā)放、建檔、年審。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位為岳陽樓區(qū)全額撥款公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，區(qū)委編辦核定全額撥款事業(yè)編14個(gè)，目前在職在編13人。分中心內(nèi)設(shè)股室有：辦公室、計(jì)財(cái)股、住房保障股、法規(guī)股、物業(yè)管理股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算274.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款274.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算撥款、專項(xiàng)資金預(yù)算撥款以及納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款支出、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算撥款支出、專項(xiàng)資金預(yù)算撥款支出以及納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以，公開的附件15-17表（政府性基金預(yù)算）、18表（國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）、20表（專項(xiàng)資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少17.81萬元，主要是因?yàn)槿ツ昴昴﹩挝徽w搬遷辦公地址，區(qū)財(cái)政局審批通過了一筆搬遷新址辦公設(shè)備專項(xiàng)采購指標(biāo)，今年無此項(xiàng)指標(biāo)。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算274.66萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.81萬元，衛(wèi)生健康支出7.60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.32萬元，住房保障支出13.93萬元。支出較去年少了搬遷新址辦公設(shè)備專項(xiàng)采購支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算274.66萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.81萬元，占21.77%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.32萬元，占70.39%，住房保障支出13.93萬元，占5.07%，衛(wèi)生健康支出7.60萬元，占2.77%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為234.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)213.06萬元，主要包括：基本工資57.38萬元、津貼補(bǔ)貼0.04萬元、獎(jiǎng)金35.57萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.00萬元、績(jī)效工資32.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.58萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.60萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.43萬元、住房公積金13.93萬元、退休費(fèi)39.80萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.69萬元；公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）21.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.66萬元、印刷費(fèi)0.56萬元、郵電費(fèi)1.44萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.55萬元、維修（護(hù))費(fèi)0.57萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.52萬元、其他交通費(fèi)用8.30萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40.00萬元，主要用于本區(qū)住房保障工程的政策實(shí)施和計(jì)劃申報(bào)工作以及轄區(qū)保障性住房的維修改造工作等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出，所以公開的附件15-17表（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2024年度本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，所以公開的附件18表（國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）均為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度一致，主要原因是響應(yīng)國家號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
（四）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)17.84萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)5.37萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)12.47萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為274.66萬元，其中，基本支出234.66萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-23。2024年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
