2023年度岳陽市住房保障

服務中心岳陽樓區(qū)分中心

部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市住房保障服務中心岳陽樓區(qū)分中心部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  岳陽市住房保障服務中心岳陽樓區(qū)分中心部門概況

 

 

一、部門職責

（一）負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障相關法律、法規(guī)和政策。參與擬訂全市住房保障的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策；

（二）負責本區(qū)住房保障工程的政策實施和計劃申報工作；參與轄區(qū)內(nèi)保障性住房建設，實施分配運營和產(chǎn)權管理；負責轄區(qū)保障性住房的維修改造工作；

（三）負責本區(qū)保障性住房建設發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策實施計劃的擬訂和實施；

（四）負責本區(qū)范圍內(nèi)公共租賃住房租賃補貼受理、審核、發(fā)放、建檔、年審。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市住房保障服務中心岳陽樓區(qū)分中心單位內(nèi)設機構包括：辦公室、計財股、住房保障股、法規(guī)股、物業(yè)管理股、工會。區(qū)委編制辦公室核定全額撥款事業(yè)編14個，2023年度在職在編13人，其中黨員10人。

（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市住房保障服務中心岳陽樓區(qū)分中心2023年度部門決算公開單位僅包括岳陽市住房保障服務中心岳陽樓區(qū)分中心本級。

 

 

第二部分  部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計為385.37萬元、385.27萬元，結余0.10萬元。與上年相比，增加120.63萬元、120.53萬元，主要是因為：2023年度開展了疫情防控專項工作、危房摸底調(diào)查工作，增加了不少臨時性開支。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計385.37萬元，其中：財政撥款收入372.81萬元，占96.74%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入12.56萬元，占3.26%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計385.27萬元，其中：基本支出248.75萬元，占64.57%；項目支出136.52萬元，占35.43%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為372.81萬元，與上年相比，增加108.07萬元，主要是因為：2023年度開展了疫情防控專項工作、危房摸底調(diào)查工作，增加了不少臨時性開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出372.81萬元，占本年支出合計的96.77%，與上年相比，財政撥款支出增加108.07萬元，主要是因為：2023年度開展了疫情防控專項工作、危房摸底調(diào)查工作，增加了不少臨時性開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出372.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出43.16萬元，占11.20%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出246.12萬元，占63.88%；住房保障（類）支出14.85萬元，占3.85%；其他（類）支出0.00萬元，占0.00%；科學技術支出34.00萬元，占比8.82%;衛(wèi)生健康支出47.14萬元，占比12.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為292.47元，支出決算數(shù)為385.27萬元，完成年初預算的131.73%，其中：

1、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為34.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：2023年下半年，出于現(xiàn)實工作開展需要，財政臨時增加了一筆專項支出，為危房摸底調(diào)查工作支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為31.88萬元，支出決算為21.76萬元，完成年初預算數(shù)的68.26%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為20.15萬元，支出決算為19.64萬元，完成年初預算的97.47%，決算數(shù)與年初預算數(shù)趨于一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為10.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關支出。

 

 

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.79萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：決算時工傷保險支出計入了其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為38.16萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：2023年年初，根據(jù)現(xiàn)實防疫需要，財政臨時增加了一筆疫情防控工作專項支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為7.38萬元，支出決算為8.10萬元，完成年初預算數(shù)的109.76%，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：2023年年末，本單位新調(diào)入一名副科級干部，其事業(yè)單位醫(yī)療報銷在本單位繳納。

9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.88萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年初，本單位退休職工獨生子女費支出在決算時計入其他衛(wèi)生健康支出（項）。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預算為206.27萬元，支出決算為246.12萬元，完成年初預算數(shù)的119.32%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標，然后預算時計入了行政運行（項）、事業(yè)單位離退休（項）、其他殘疾人事業(yè)支出（項）、住房公積金（項）。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為15.11萬元，支出決算為14.85萬元，完成年初預算數(shù)的98.28%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出236.29萬元，其中:

人員經(jīng)費216.60萬元，占基本支出的91.67%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費19.69萬元，占基本支出的8.33%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，無預算數(shù)的主要原因是為配合政府降低運轉(zhuǎn)成本，嚴防“三公經(jīng)費”領域違紀問題發(fā)生，我單位于2019年10月公車全部移交后再未發(fā)生過一筆“三公經(jīng)費”支出，涉及公務招待和因公出差等事項也因機構改革，職能削弱等原因，無需開展上述活動，故單位三公經(jīng)費支出為零，且無上年度對比數(shù)據(jù)。

公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0.00，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，無預算數(shù)的主要原因是為配合政府降低運轉(zhuǎn)成本，嚴防“三公經(jīng)費”領域違紀問題發(fā)生，我單位于2019年10月公車全部移交后再未發(fā)生過一筆“三公經(jīng)費”支出，涉及公務招待和因公出差等事項也因機構改革，職能削弱等原因，無需開展上述活動，故單位三公經(jīng)費支出為零，且無上年度對比數(shù)據(jù)。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，無預算數(shù)的主要原因是為配合政府降低運轉(zhuǎn)成本，嚴防“三公經(jīng)費”領域違紀問題發(fā)生，我單位于2019年10月公車全部移交后再未發(fā)生過一筆“三公經(jīng)費”支出，涉及公務招待和因公出差等事項也因機構改革，職能削弱等原因，無需開展上述活動，故單位三公經(jīng)費支出為零，且無上年度對比數(shù)據(jù)。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，無預算數(shù)的主要原因是為配合政府降低運轉(zhuǎn)成本，嚴防“三公經(jīng)費”領域違紀問題發(fā)生，我單位于2019年10月公車全部移交后再未發(fā)生過一筆“三公經(jīng)費”支出，涉及公務招待和因公出差等事項也因機構改革，職能削弱等原因，無需開展上述活動，故單位三公經(jīng)費支出為零，且無上年度對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0.00個、來賓0.00人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況說明

本單位無會議費的預算和支出決算數(shù)；本單位無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。

十一、關于政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額9.14萬元，其中：政府采購貨物支出5.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.14萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.14萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的63.57%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的36.43%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0.00輛，其中，主要領導干部用車0.00輛，機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位價值50萬元以上通用設備0.00臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0.00臺（套）。

十三、2023年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年度岳陽市住房保障服務中心岳陽樓區(qū)分中心通過加強對預算收、支管理，不斷健全內(nèi)部控制管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了很大程度的提升和控制，日常辦公支出嚴格按照年初預算要求執(zhí)行。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2023年度部門整體支出績效情況如下:1、運行成本。我單位嚴格按照財政批復的預算支出，成本預算嚴格控制在預算內(nèi)，無超預算項目支出。嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，無相關開支。注重提高資金安全性，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，堅持做到量入為出，以收定支。2、管理效率。我單位按照區(qū)財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與區(qū)財政國庫等協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務，極力保障資金有效及時支付。使財政收支預算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實施效果。對財政資金建立了事前預測、事中控制、事后督查的全流程監(jiān)管機制。3、履職效能。2023年全年我單位緊緊圍繞加強黨的建設這個核心來謀劃各項工作：深入學習領會黨的二十大精神，把黨的二十大精神貫穿工作始終，全心全意為人民服務。不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率。職責履行完成情況較好，各種效益指標達到標準，符合民生要求。4、社會效應。我單位主要工作有宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障相關法律、法規(guī)和政策、本區(qū)范圍內(nèi)低保戶、低收入群體公共租賃住房補貼的受理、審核、發(fā)放、建檔、年審和本區(qū)住房保障工程的政策實施和計劃申報工作、參與轄區(qū)內(nèi)保障性住房建設，實施分配運營和產(chǎn)權管理、轄區(qū)保障性住房的維修改造工作，2023年，住房保障服務工作得到了老百姓一致認可和稱贊，住房補貼年初預算目標2600戶，實際完成3079戶，補貼金額916.43萬元，從很大程度上改善了城區(qū)人居環(huán)境，促進了民生經(jīng)濟健康發(fā)展。5、可持續(xù)發(fā)展能力。我單位積極制定了保障性住房工作開展相關計劃，以加強對保障性住房內(nèi)部精神文明建設及加大對損害公共資源的整治力度，減少尋租的可能性，保障目標群體能居有定所。6、服務對象滿意度指標。在公租房租賃補貼方面，沒有一起因資格認定、補貼發(fā)放不及時、不到位而產(chǎn)生的投訴事件。低收入、低保戶群體對我單位的服務滿意度明顯提高，沒有一起網(wǎng)絡輿論和負面信息。7、資產(chǎn)管理情況。新增資產(chǎn)保存完整，配置合理，已到期已報廢和盤虧的資產(chǎn)處置規(guī)范。資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，賬實相符，托管資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳財政；辦公類固定資產(chǎn)均錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出292.47萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出292.47萬元，其中：基本支出252.47萬元，項目支出40.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結果等次為優(yōu)。

根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為292.47萬元，執(zhí)行數(shù)為385.27萬元，完成預算的131.73%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過對我分中心整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行、和管理中，仍然存在不足，主要體現(xiàn)在：預算人員經(jīng)費和公用經(jīng)費數(shù)據(jù)變動較大，支出科目分類略有差異。下一步改進措施：進一步加強預算編制分類細化工作，賬務處理時嚴格執(zhí)行，編制預算盡量做到全面、合理、可控。

（三）存在的問題及原因分析

通過對我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中，仍存在一些問題和不足：一是與預算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作較為繁瑣，且責任重大，年初預算無法科學設定績效指標體系，細化考核指標，特別是不能預見來年的有關新政策的頒布與突發(fā)事情的出現(xiàn)，無形之中會產(chǎn)生新的費用。二是受制于小部分低收入、低保戶群體的文化與認知局限等因素影響，在溝通、對接層面難以避免地會出現(xiàn)一些溝通、交流不到位，不能很好地領會相關業(yè)務經(jīng)辦的具體細節(jié)，從而出現(xiàn)信息不對稱等問題。三是由于是新下沉單位，在過渡期間，在具體的人員安排上存在一定的管理缺陷，沒能夠很好地協(xié)調(diào)好臨聘人員工作強度以及收入待遇方面的平衡問題。對于以上問題，我們將積極認真應對，優(yōu)化資金分配，提高資金使用效益。一是加強績效業(yè)務人員培訓力度，建立健全績效管理制度，進一步科學完善績效指標體系，編制范圍盡可能全面，不遺不漏。二是進一步細化與低收入、低保戶等服務群體的溝通對接機制，提高辦事效率和溝通對接能力，務必減小信息不對稱，完善溝通對接機制，不讓群眾跑兩趟，幫助更多保障對象盡早盡快地辦理好各項業(yè)務。三是積極與臨聘人員溝通、協(xié)調(diào)，在保證工作效率的同時，盡最大可能地想辦法去提升相應的收入待遇，進一步提升臨聘人員工作積極性。四是按照上級部門常態(tài)化工作要求，持續(xù)保持定力，確保方向不變、力度不減，從嚴治標，持續(xù)治本。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

 

 

第五部分  附件

 2023年度岳陽市住房保障服務中心岳陽樓區(qū)分中心單位整體支出績效自評報告（含所有）.pdf

岳陽市住房保障服務中心岳陽樓區(qū)分中心2023年度決算公開表.xlsx