2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門概況
一、部門職責
（一）負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、業(yè)務培訓、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研。
（二）協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動。
（三）完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評。
（四）協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設報建審批工作。
二、機構設置及決算單位構成
（二）（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室內(nèi)設機構包括：綜合辦公室，督查考核室，政工室，政策法規(guī)室，信訪工作室共5個內(nèi)設股室，下屬二級機構1個：岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。本部門編制人數(shù)50人，實有在職在編43人，退休1人。
（三）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室本級和岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為894.88萬元。與上年相比，減少35.76萬元，減少3.84%，主要是因為人員工資福利減少，辦公經(jīng)費控制開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計894.88萬元，其中：財政撥款收入838.48萬元，占93.70%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入56.40萬元，占6.30%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計894.88萬元，其中：基本支出697.50萬元，占77.94%；項目支出197.38萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占22.06%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計838.48萬元，與上年相比，減少92.16萬元，減少9.90%，主要是因為人員工資福利減少，辦公經(jīng)費控制開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出838.48萬元，占本年支出合計的93.70%，與上年相比，財政撥款支出減少92.16萬元，減少9.90%，主要是因為人員工資福利減少，辦公經(jīng)費控制開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出838.48萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出47.08萬元，占5.61%；衛(wèi)生健康支出18.63萬元，占2.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出737.56萬元，占87.97%；住房保障支出35.21萬元，占4.20%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為681.96萬元，支出決算數(shù)為838.48萬元，完成年初預算的122.95%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為4.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為54.83萬元，支出決算為47.08萬元，完成年初預算的85.87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為27.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.69萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為19.38萬元，支出決算為18.63萬元，完成年初預算的96.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導致。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為530.24萬元，支出決算為737.56萬元，完成年初預算的139.10%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目活動增多。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為41.12萬元，支出決算為35.21萬元，完成年初預算的85.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出644.76萬元，其中：
人員經(jīng)費572.23萬元，占基本支出的88.75%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。
公用經(jīng)費72.53萬元，占基本支出的11.25%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、租賃費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為18.00萬元，支出決算為6.99萬元，完成預算的38.83%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比減少23.79萬元，減少100.00%，減少的主要原因是本年無公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為18.00萬元，決算數(shù)為6.99萬元，完成預算的38.83%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費，與上年相比減少3.68萬元，減少34.49%，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費，本年公車維護支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算6.99萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.99萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室購置公務用車0輛。公務用車運行維護費6.99萬元，主要是行政執(zhí)法車檢測費、車輛保險費等支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額386.99萬元，其中：政府采購貨物支出47.43萬元、政府采購工程支出185.96萬元、政府采購服務支出153.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.77萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.77萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出894.80萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出894.80萬元，其中：基本支出697.50萬元，項目支出197.30萬元，本部門整體支出績效自評綜合評價94分。評價結果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金197.30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。從自評情況來看，項目績效自評結果94分。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為94分。全年預算數(shù)為894.8萬元，執(zhí)行數(shù)為894.8萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是從“宣”謀劃，全力營造創(chuàng)建氛圍。通過組建流動車隊、制作知識手冊、張貼公開信、張貼宣傳橫幅和海報、發(fā)放宣傳單的形式，做到禁違橫幅標語進入每個住宅小區(qū)(居民點)，轄區(qū)單位門店電子顯示屏滾動播放禁違宣傳標語，街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)宣傳欄刊登禁違工作動態(tài)；利用黑板報、宣傳欄等宣傳陣地，加強對居民的日常教育，增強居民的違建防范和安全意識；采用線下固定宣傳為主，線上全媒體融合的方式，進行全方位、深層次、高質(zhì)量的宣傳；積極推廣“自拆+助拆”模式，黨員帶頭，率先垂范，掀起違法建設“自拆風”，引導群眾“自查自拆”，堅持正確的輿論導向。二是從“嚴”管控，全力推進禁違拆違。圍繞“舊改”抓拆違，圍繞城市“六治”抓拆違，圍繞交督辦抓拆違，圍繞信訪維穩(wěn)、問題清單整改抓拆違，圍繞“群英斷是非”工作法抓拆違。三是從“新”著力，全力落實機制改革。靈活運用城市網(wǎng)格化管理機制，依托全區(qū)網(wǎng)格化平臺，對網(wǎng)格員和社區(qū)服務者開展專項培訓、明確相關職能職責，將其與禁違系統(tǒng)相結合，實現(xiàn)對違法建設網(wǎng)格化監(jiān)管全覆蓋，實時掌握違建現(xiàn)狀，全面壓實微網(wǎng)格專職禁違隊員、社區(qū)網(wǎng)格員、群眾信息員巡查監(jiān)管責任，形成更加接地氣、察民情、聚民智、惠民生的禁違治理機制。網(wǎng)格員實行“一日雙巡”，對違建做到一經(jīng)查出，立即上傳，禁違人員做到及時拆除，實現(xiàn)“以網(wǎng)格控源頭、以常態(tài)管長效”。持續(xù)推進無違建社區(qū)、無違建小區(qū)建設，進一步推動禁違工作做細做實、長效管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是隊伍結構不優(yōu)。一是我區(qū)禁違系統(tǒng)退伍軍人安置占九成，專業(yè)技術對口人才幾乎為零，國有土地事權下放后導致的執(zhí)法前移，沒有專業(yè)技術力量和豐富的工作經(jīng)歷做支撐，容易出現(xiàn)業(yè)務素質(zhì)跟不上、工作能力提不高、工作成效出不來等問題。二是從2011年三定方案制定以來，區(qū)禁違辦由于屬于涉改事業(yè)單位，人事處于凍結，機構設置從未調(diào)整，輪崗換防無法實施，容易產(chǎn)生厭戰(zhàn)情緒，禁違系統(tǒng)亟需注入新鮮血液；二是執(zhí)法權限不明。2022年，事權下放后，根據(jù)規(guī)劃授權，我辦禁違任務主要由監(jiān)管集體土地轉變?yōu)楸O(jiān)管國有土地和集體土地上所有涉及的違建。拆除違建因執(zhí)法程序上的失誤承擔法律責任已有先例，國有土地上的違建處置工作更是風險加劇。區(qū)禁違辦作為區(qū)政府授權執(zhí)法單位，一是存在“法無授權不可為”的風險，有越權執(zhí)法、程序違法等諸多顧慮，區(qū)禁違辦工作人員原考取的行政執(zhí)法證面臨上收，今年考取的證書未發(fā)放。二是國有土地范圍項目建設行為，部門對接和工作移交程序存在許多“真空”環(huán)節(jié)，“斷點、斷片”問題嚴重，從審批、備案、監(jiān)管到執(zhí)法等一系列工作流程，我區(qū)均不知情，難以對國有土地范圍內(nèi)違建行為進行認定和處置。下一步改進措施：一是細化預算編制工作。進一步加強預算編制和管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項進一步提高預算編制的科學性、合理性和可控性。二是加強財務管理工作。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金的審核，嚴格按照費用的實際使用用途進行資金支付項目的列報，嚴格按照實際的費用支出內(nèi)容進行財務核算，嚴格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。三是加強三公經(jīng)費管理。進一步嚴控三公經(jīng)費，嚴格控制三公經(jīng)費的規(guī)模和比例，嚴格三公經(jīng)費支出的審核流程，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為。抓好公車的節(jié)能減排工作，進一步壓縮公務用車運行和維護費用。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年部門決算表_岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023年度績效自評報告_岳陽市岳陽樓區(qū)禁違辦.pdf