岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市中心城區(qū)生活垃圾處理費(fèi)的征收與管理；
2、負(fù)責(zé)主干道兩側(cè)、公共區(qū)域垃圾屋、垃圾圍及放置的鉤臂桶、塑料密封桶的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)入站工作；
3、負(fù)責(zé)市中心城區(qū)委托垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、酒店、小區(qū)、門(mén)店等的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)入站工作；
4、負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所屬正科級(jí)全額事業(yè)單位，本部門(mén)內(nèi)設(shè)人秘股、計(jì)財(cái)股、考評(píng)股、綜合股4個(gè)股室，下設(shè)大費(fèi)隊(duì)、小費(fèi)隊(duì)、綜合收費(fèi)隊(duì)3個(gè)收費(fèi)隊(duì)及轉(zhuǎn)運(yùn)一隊(duì)、轉(zhuǎn)運(yùn)二隊(duì)、車(chē)隊(duì)3個(gè)市容衛(wèi)生管理隊(duì)。本部門(mén)現(xiàn)有職工202人，其中在編事業(yè)編46人，退休事業(yè)人員44人，退休企業(yè)人員1人，退休合同工1人，企業(yè)編5人、參企42人，臨聘人員63人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1687.88萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款793.88萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款894萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加50.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>基本支出減少65.95萬(wàn)元，原因?yàn)?/font>我單位2023年退休5人，開(kāi)除1人，2024年度人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)隨在編人數(shù)的減少而下降；項(xiàng)目支出增加116.5萬(wàn)主要為將我單位32臺(tái)自帶車(chē)、停車(chē)場(chǎng)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門(mén)支出預(yù)算1687.88萬(wàn)元（由基本支出793.88萬(wàn)元、項(xiàng)目支出894萬(wàn)元組成），其中，社會(huì)保障就業(yè)支出177.29萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)2.77萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.84萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.51萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1437.92萬(wàn)元，住房保障支出47.15萬(wàn)元。支出較去年增加50.55萬(wàn)元，其中基本支出減少65.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加116.5萬(wàn)。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>我單位2023年退休5人，開(kāi)除1人，共計(jì)減少6名事業(yè)編職工，2024年度人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)隨在編人數(shù)的減少而下降。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>將我單位32臺(tái)自帶車(chē)、停車(chē)場(chǎng)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)納入預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1687.88萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障就業(yè)支出177.29萬(wàn)元，占10.5%；殘疾人事業(yè)2.77萬(wàn)元，占0.16%；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.84萬(wàn)元，占0.11%；衛(wèi)生健康支出25.51萬(wàn)元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1437.92萬(wàn)元，占85.19%；住房保障支出47.15萬(wàn)元，占2.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為793.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)599.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出82.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為894萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出189萬(wàn)元，主要用于32臺(tái)自帶車(chē)、停車(chē)場(chǎng)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)等方面；環(huán)衛(wèi)清掃專(zhuān)用車(chē)輛運(yùn)行及維護(hù)77萬(wàn)元，主要用于生產(chǎn)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)628.00萬(wàn)元，主要用于企業(yè)編、參企、臨聘人員的所有工資福利等人員經(jīng)費(fèi)方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.00萬(wàn)元。比上一年減少108.00萬(wàn)元，減少主要原因是2023年度生產(chǎn)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)納入公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算,2024年度將生產(chǎn)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)納入項(xiàng)目支出中的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)，僅保留1臺(tái)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)收費(fèi)員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，市發(fā)改委、市財(cái)政局、市稅務(wù)局、市城管局聯(lián)合下發(fā)的（岳發(fā)改價(jià)費(fèi)（2023）505號(hào)）文件。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)收費(fèi)員現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)考察大型垃圾中轉(zhuǎn)站、生活垃圾焚燒發(fā)電廠、餐廚垃圾焚燒發(fā)電廠等垃圾中轉(zhuǎn)、處理過(guò)程，了解生活垃圾處理成本。
2024年度本部門(mén)未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額348.8萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)193.84萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)154.96萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)115.86萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)11.88萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)95.32萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)8.66萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2023年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1687.88萬(wàn)元，其中，基本支出793.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出894萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
424001 岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所.xlsx