2023年度岳陽(yáng)市城市垃圾清運(yùn)管理所部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市城市垃圾清運(yùn)管理所部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市城市垃圾清運(yùn)管理所部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)中心城區(qū)范圍內(nèi)的垃圾中轉(zhuǎn)站、主次干道兩側(cè)及單位庭院多功能放置點(diǎn)的垃圾清運(yùn)工作。
（二）負(fù)責(zé)單位垃圾中轉(zhuǎn)站的設(shè)施維護(hù)維修和設(shè)備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護(hù)和管理。
（三）負(fù)責(zé)垃圾運(yùn)輸車輛的維修、保養(yǎng)和安全管理。
（四）負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市城市垃圾清運(yùn)管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：5個(gè)股室：人秘股、計(jì)財(cái)股、考評(píng)股、綜合股、安全股；3個(gè)隊(duì)：車隊(duì)、站廁隊(duì)、維護(hù)隊(duì)�，F(xiàn)有事業(yè)編48人，實(shí)有事業(yè)編46人，企業(yè)編58人，退休92人（其中事業(yè)編88人，企業(yè)編4人）、臨聘人員88人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市城市垃圾清運(yùn)管理所2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市城市垃圾清運(yùn)管理所本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為2466.61萬(wàn)元。與上年相比，減少108.44萬(wàn)元，減少4.21%，主要是因?yàn)椋海?）、2022年度下沉到岳陽(yáng)樓區(qū)，還有75.16萬(wàn)元的自有銀行存款資金，用于當(dāng)年的開(kāi)支；（2）、本年度有8名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2466.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2460.55萬(wàn)元，占99.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入6.06萬(wàn)元，占0.25%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2466.61萬(wàn)元，其中：基本支出878.80萬(wàn)元，占35.63%；項(xiàng)目支出1587.81萬(wàn)元，占64.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2460.55萬(wàn)元與上年相比，減少30.09萬(wàn)元，減少1.21%，主要是因?yàn)椋罕灸甓扔?名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2460.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.75%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少30.09萬(wàn)元，減少1.21%，主要是因?yàn)椋罕灸甓扔?名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2460.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出264.88萬(wàn)元，占10.77%；衛(wèi)生健康（類）支出29.20萬(wàn)元，占1.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2120.59萬(wàn)元，占86.18%；住房保障（類）支出45.88萬(wàn)元，占1.86%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2468.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2460.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.67%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為71.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年度結(jié)余的設(shè)施設(shè)備采購(gòu)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為187.62萬(wàn)元，支出決算為127.64萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的68.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.66萬(wàn)元，支出決算為60.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，1名在編職工正常退休。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.83萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.95萬(wàn)元，支出決算為2.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.97萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.53萬(wàn)元，支出決算為24.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項(xiàng)指標(biāo)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.70萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的2022年退休職工獨(dú)生子女費(fèi)指標(biāo)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2104.83萬(wàn)元，支出決算為2112.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)了部分事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），然后財(cái)政調(diào)劑了業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.19萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的設(shè)施設(shè)備采購(gòu)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)資金。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為49.25萬(wàn)元，支出決算為45.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，1名在編職工正常退休。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出880.84萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)789.19萬(wàn)元，占基本支出的89.60%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)91.65萬(wàn)元，占基本支出的10.40%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為451.91萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗?/font>排因公出國(guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡?/font>安排公務(wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為451.91萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過(guò)戶到我單位名下，然后財(cái)政是通過(guò)這個(gè)指標(biāo)下達(dá)支付使用的；與上年相比增加451.91萬(wàn)元，由于上年度決算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,增長(zhǎng)主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過(guò)戶到我單位名下，然后財(cái)政是通過(guò)這個(gè)指標(biāo)下達(dá)支付使用，所產(chǎn)生的車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算451.91萬(wàn)元，占100.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為451.91萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市城市垃圾清運(yùn)管理所購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)451.91萬(wàn)元，主要是單位環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛的車輛修理費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用支出，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為52輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額403.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出260.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出140.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額403.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額403.52萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛52輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車48輛、其他用車4輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車輛和環(huán)境灑水車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2460.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出2466.61萬(wàn)元，其中：基本支出878.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1587.82萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.66分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.66分。全年預(yù)算數(shù)為2550.92萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2466.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.69%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：1、2023年10月，被岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局授予“岳陽(yáng)市環(huán)衛(wèi)行業(yè)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)，作為環(huán)衛(wèi)清運(yùn)行業(yè)的主力軍，有力維護(hù)城區(qū)干凈、整潔良好衛(wèi)生環(huán)境，充分彰顯風(fēng)采；2、完成中心城區(qū)垃圾清運(yùn)累計(jì)超360000立方，日均1000立方；出車?yán)塾?jì)約72000輛次，日均200輛次，有力維護(hù)了城區(qū)干凈、整潔良好的衛(wèi)生環(huán)境；3、保障全所各類清運(yùn)車輛的正常運(yùn)行，車隊(duì)維護(hù)班將車輛定期保養(yǎng)、檢修納入日常工作重點(diǎn)，截止12月底，共完成車輛大修40余臺(tái)次，車輛小修1600臺(tái)次，累計(jì)進(jìn)行車輛保養(yǎng)50余臺(tái)次；4、完成液壓油缸更換、主體大廂維修等垃圾站壓縮設(shè)備的大修、零部件更換、保養(yǎng)1100余次，完成下水疏通、站門立柱、大門制作更換、高低壓電路等站點(diǎn)設(shè)施的檢修維護(hù)2000余次；5、3月、5月、7月和10月分別召開(kāi)安全生產(chǎn)月度講評(píng)工作會(huì)議，開(kāi)展安全生產(chǎn)駕駛員培訓(xùn)，觀看網(wǎng)絡(luò)行車事故視頻，分析事故原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；6、開(kāi)展各類安全巡查、檢查共200余次，發(fā)出安全整改通知單30余份，安全事故通報(bào)15次，全年未發(fā)生設(shè)施設(shè)備操作事故，也未發(fā)生較大安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)形勢(shì)良好且穩(wěn)定。。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因分析：一是隊(duì)伍老齡化嚴(yán)重，急需補(bǔ)充新鮮力量
2021年事權(quán)下放至今，我單位的事業(yè)編制人員已從原來(lái)的60人銳減到40人，隊(duì)伍老齡化嚴(yán)重且專業(yè)技術(shù)人員和管理人員嚴(yán)重不足，給工作造成了被動(dòng)局面。
二是一線垃圾站管理員工資偏低，難以聘請(qǐng)到適齡人員
我所管理垃圾站公廁管理員每天的工作時(shí)長(zhǎng)超過(guò)16小時(shí)，且要求他們能熟練操作壓縮設(shè)備，對(duì)入職人員有較高的安全生產(chǎn)要求，目前的工資待遇難以聘請(qǐng)到適齡適崗位的管理員，造成了工作中的困境。
三是中心城區(qū)垃圾站數(shù)量少，分布不合理，急需配建大型壓縮式垃圾站
雷鋒山路和望岳北路周邊無(wú)垃圾中轉(zhuǎn)站和公廁，且該兩處區(qū)域居民密集，垃圾量大，轉(zhuǎn)運(yùn)壓力很大，急需配建大型壓縮式垃圾站以緩解周邊居民生活區(qū)的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)難題。
G240道路南側(cè)、融創(chuàng)地產(chǎn)西側(cè)、鐵路橋西側(cè)也應(yīng)盡快配建一座垃圾中轉(zhuǎn)站，待周邊居民全部入住后，生活垃圾將無(wú)法正常轉(zhuǎn)運(yùn)。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)高效發(fā)展。不斷優(yōu)化暢通生活垃圾收集、運(yùn)輸、壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)工作全鏈條，進(jìn)一步提高工作效率，堅(jiān)持做到日產(chǎn)日清，逐步完成對(duì)現(xiàn)有的老式運(yùn)輸車輛和機(jī)械式行吊垃圾站提質(zhì)改造。做好安全生產(chǎn)，繃緊安全生產(chǎn)這根弦，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)常態(tài)化。
二是保持安全生產(chǎn)力度不松勁。進(jìn)一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主”方針，進(jìn)一步查缺補(bǔ)漏發(fā)現(xiàn)消除隱患，進(jìn)一步強(qiáng)化和落實(shí)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)責(zé)任和措施，確�，F(xiàn)有安全形勢(shì)穩(wěn)定。
三是強(qiáng)化廉政教育，提高思想認(rèn)識(shí)。創(chuàng)新開(kāi)展班子成員分層次講廉潔黨課活動(dòng),實(shí)現(xiàn)廉潔黨課全覆蓋。深入開(kāi)展黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政宣傳教育,突出從嚴(yán)治黨高壓態(tài)勢(shì)，提高黨員干部“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”思想認(rèn)識(shí)，不斷提升新形勢(shì)下制度管權(quán)、制度管事、制度管人的認(rèn)識(shí)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年岳陽(yáng)市垃圾清運(yùn)管理所決算公開(kāi)表.xlsx
2023年自評(píng)表格(岳陽(yáng)市城市垃圾清運(yùn)管理所).docx