岳陽市城西清掃保潔管理所
2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)東茅嶺路、巴陵路、火車站立交橋、武廣東站以北、京廣鐵路以西中心城區(qū)主干道的清掃保潔、沖洗降塵、人力垃圾中轉(zhuǎn)、隔離樁清洗、果皮筒清掏以及公廁的維護(hù)和管理工作;
2、負(fù)責(zé)所屬機械、車輛等設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及安全工作:
3、負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)宣傳教育和市容衛(wèi)生督導(dǎo)工作;
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)清掃保潔市場化運作工作;
5、負(fù)責(zé)上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市城西清掃保潔管理所是全額撥款事業(yè)單位，為2022年市級下沉單位，正科級。現(xiàn)有事業(yè)編52人，實有事業(yè)編人員47人，企業(yè)編42人，退休人員80人，合同工1人。內(nèi)設(shè)4個股室：人秘股、計財股、考評辦、安全股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算4430.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4430.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加1185.10萬元，主要是因為增加了項目支出預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算4430.22萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出279.29萬元，衛(wèi)生健康支出27.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4073.54萬元，住房保障支出50.33萬元。支出較去年增加1185.10萬元，其中基本支出減少14.90萬元，項目支出增加1200.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為有3名在編職工正常退休，然后本年度職業(yè)年金繳費也減少了，所以相應(yīng)的公用經(jīng)費有減少；項目支出增加主要是因為：工作需要，編外用工人員經(jīng)費預(yù)算、環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運行與維護(hù)預(yù)算和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費預(yù)算都有增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4430.22萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出279.79萬元，占6.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4073.54萬元，占91.95%；衛(wèi)生健康支出27.06萬元，占0.61%；住房保障支出50.33萬元，占1.14%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算數(shù)為930.22萬元，其中：人員經(jīng)費840.22萬元，主要包括：基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出90.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護(hù))費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為3500.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出100.00萬元，主要用于中心城區(qū)主干道的清掃保潔、沖洗降塵、人力垃圾中轉(zhuǎn)、隔離樁清洗、果皮筒清掏以及公廁的維護(hù)和管理工作等方面；環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運行與維護(hù)190.00萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛的維修、保險、油料和其他相關(guān)等費用；編外用工人員經(jīng)費3210.00萬元，主要是用于臨時工、勞務(wù)派遣人員及企業(yè)編人員工資及五險一金等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少3.00萬元，比上一年減少100%，主要原因是環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運行與維護(hù)預(yù)算做到了項目支出。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額109.34萬元，其中工程類8.90萬元，貨物類51.25萬元，服務(wù)類49.19萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計1104.74萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計18.87萬元；通用設(shè)備原值小計1016.67萬元；專用設(shè)備原值小計64.82萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.38萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛21輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車21輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4430.22萬元，其中，基本支出930.22萬元，項目支出3500.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
