2023年度岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)公園資源普查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地?cái)U(kuò)園及整體建設(shè)。
（二）負(fù)責(zé)管理園容園貌，衛(wèi)生清掃保潔，維護(hù)水電設(shè)施。
（三）負(fù)責(zé)園內(nèi)綠化景點(diǎn)管理、林相改造、白蟻改造，病蟲(chóng)害 防治、負(fù)責(zé)花卉苗木的擺放與管養(yǎng)。
（四）負(fù)責(zé)維護(hù)園內(nèi)治安環(huán)境和消防安全。
（五）負(fù)責(zé)接待游客，創(chuàng)造良好的游樂(lè)和休閑環(huán)境。
（六）承辦上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別為辦公室、政工股、園林建設(shè)股、安全消防股、旅游服務(wù)股。本部門(mén)共有編制人數(shù)86人，實(shí)有人數(shù)86人；退休人數(shù)142人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心本級(jí)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為2,151.71萬(wàn)元。與上年相比，增加219.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.35%，主要是因?yàn)榻瘗樄珗@墓地整治復(fù)綠、集中隔離酒店改造項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2,151.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,150.82萬(wàn)元，占99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.89萬(wàn)元，占0.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2,151.71萬(wàn)元，其中：基本支出1,557.45萬(wàn)元，占72.38%；項(xiàng)目支出594.26萬(wàn)元，占27.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,150.82萬(wàn)元，與上年相比，增加229.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.94%，主要是因?yàn)榻瘗樄珗@墓地整治復(fù)綠、集中隔離酒店改造項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,150.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.96%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加229.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.94%，主要是因?yàn)榻瘗樄珗@墓地整治復(fù)綠、集中隔離酒店改造項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,150.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出151.46萬(wàn)元，占7.04%；衛(wèi)生健康支出100.65萬(wàn)元，占4.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1799.11萬(wàn)元，占83.65%；住房保障支出99.60萬(wàn)元，占4.63%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,095.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,150.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.62%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為132.97萬(wàn)元，支出決算為131.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為66.48萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.51萬(wàn)元，支出決算為1.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.06萬(wàn)元，支出決算為6.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.04萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)核算時(shí)計(jì)入其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.27萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)將工傷保險(xiǎn)支出預(yù)算計(jì)入財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為37.78萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加集中隔離酒店改造項(xiàng)目支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.95萬(wàn)元，支出決算為53.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.46萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)此項(xiàng)相關(guān)預(yù)算，年中追加22年退休職工獨(dú)生子女費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1737.20萬(wàn)元，支出決算為1781.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：金鶚公園補(bǔ)植費(fèi)用補(bǔ)充，日常運(yùn)維、集中隔離酒店費(fèi)用增加。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算，年中追加集中隔離酒店費(fèi)用增加。
12、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為99.73萬(wàn)元，支出決算為99.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1,556.56萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,397.61萬(wàn)元，占基本支出的89.79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)158.95萬(wàn)元，占基本支出的10.21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算3.00萬(wàn)元，支出決算為2.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.67%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)91人，內(nèi)容為2023年非學(xué)歷教育培訓(xùn)費(fèi)。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額450.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出126.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出120.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出203.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額450.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額450.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2,150.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出2,151.71萬(wàn)元，其中：基本支出1,557.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出594.26萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金594.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為良好。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2,151.71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,151.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活；二是休閑場(chǎng)所提供、公園設(shè)施維護(hù)與管理、公園綠地管理、公園游覽與娛樂(lè)項(xiàng)目組織管理，動(dòng)物繁育與飼養(yǎng)、相關(guān)社會(huì)服務(wù)；三是我中心各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成；四是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：公園建立較早，前期無(wú)總體規(guī)劃，部分配套設(shè)施不完善、基礎(chǔ)設(shè)施陳舊落后，存在一定安全隱患。
下一步改進(jìn)措施：一是加快完成金鶚公園整體規(guī)劃編制工作，完成金鶚公園消防設(shè)施完善項(xiàng)目建設(shè)；二是爭(zhēng)取兒童友好示范城市專(zhuān)項(xiàng)資金，將動(dòng)物園舊址改建成兒童友好示范園；三是爭(zhēng)取新開(kāi)發(fā)銀行貸款岳陽(yáng)水環(huán)境改善專(zhuān)項(xiàng)資金，逐年完成仿古建筑整體維修、公廁改造、路燈和導(dǎo)游系統(tǒng)更新、棧道和護(hù)欄整體維修、小廣場(chǎng)和游園改造、新增監(jiān)控系統(tǒng)等工作，完善公園基礎(chǔ)設(shè)施，完成公園更新工作。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門(mén)決算表
附件1：2023年部門(mén)決算公開(kāi)表_岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心.xlsx
二、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：金鶚公園管理中心2023年度績(jī)效自評(píng).docx