岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)
2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
3、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓幜P權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
4、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
5、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市社會(huì)生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
6、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣(mài)藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
7、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
8、負(fù)責(zé)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對(duì)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“門(mén)前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評(píng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，現(xiàn)岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)有參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制27人，即在編在職23人，退休2人。另有勞務(wù)派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員83人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：人秘股、財(cái)務(wù)股、考評(píng)股、綜合股；路段中隊(duì)（6個(gè)）：步行街中隊(duì)、得勝路中隊(duì)、南湖路中隊(duì)、岳陽(yáng)樓中隊(duì)、建設(shè)路中隊(duì)、中晚班中隊(duì)。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算832.37萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款832.37萬(wàn)元，本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少33.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>一般公共預(yù)算較去年減少金額。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門(mén)支出預(yù)算832.37萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.71萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出754.97萬(wàn)元，住房保障支出24.52萬(wàn)元。支出較去年減少33.45萬(wàn)元，其中，基本支出減少58.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加25.00萬(wàn)元。其中，基本支出較去年減少，主要是因?yàn)?/font>，人員類支出較去年減少34.02萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出較去年減少17.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較去年減少4.16萬(wàn)元，住房保障支出較去年減少2.9萬(wàn)元。項(xiàng)目支出增加，主要是因?yàn)?/font>增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),保障日常工作運(yùn)行增加支出9.00萬(wàn)元，特定目標(biāo)類支出較去年增加16.00萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算832.37萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.17萬(wàn)元，占4.83%，衛(wèi)生健康支出12.71萬(wàn)元，占1.52%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出754.97萬(wàn)元，占90.70%，住房保障支出24.52萬(wàn)元，占2.95%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為357.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)315.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出41.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為475.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出113.00萬(wàn)元，主要用于本單位開(kāi)展城市管理日常工作的業(yè)務(wù)支出，主要業(yè)務(wù)有城區(qū)新增路段管理、夜市整治、三班制執(zhí)勤工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法崗?fù)ぞS護(hù)、基建場(chǎng)地污染源整治、執(zhí)法證年檢、執(zhí)法車輛補(bǔ)助、牛皮癬清理服務(wù)等；編外用工人員經(jīng)費(fèi)支出353.00萬(wàn)元，主要用于本單位勞務(wù)派遣合同工的工資、五金、福利費(fèi)等支出； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元，主要用于本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),保障日常工作運(yùn)行。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.40萬(wàn)元，比上一年減少5.40萬(wàn)元，降低11.54%。主要原因是在職人員減少1人，增加退休人員2名。 我單位是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，所以列支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.00萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加6.00萬(wàn)元，增加200.00%，主要原因是新公務(wù)用車，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),保障日常工作運(yùn)行。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額137.52萬(wàn)元，其中工程類45.00萬(wàn)元，貨物類61.52萬(wàn)元，服務(wù)類31.00萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)58.14萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)57.58萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.56萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。截至2023年12月底，本部門(mén)共有車輛5輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車4輛。單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，2024年擬新增配置車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車4輛，主要用于巡邏執(zhí)法，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為832.37萬(wàn)元，其中，基本支出357.37元，項(xiàng)目支出475.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表22。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為475.00萬(wàn)元，其中：編外用工人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目353.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目9.00萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目113.00萬(wàn)元；重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目0個(gè)，涉及重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出金額為0.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表21。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
415001 （25張表）2024年岳陽(yáng)市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì).xlsx