2022年度岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊
直屬二大隊部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
（二）負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（三）負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃氣中瓶裝燃氣管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（四）負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（五）負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城市社會生活噪聲污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染等生態(tài)環(huán)境保護管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（六）負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（七）負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
（八）負責本大隊管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負責對本大隊管轄區(qū)域內(nèi)“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。根據(jù)市事權下放人員轉(zhuǎn)隸通知，現(xiàn)岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊有參公事業(yè)編制21人，在職21人，城市管理執(zhí)法協(xié)管員62名。單位內(nèi)設機構包括：政工股、財務股、考評股、黨政辦公室。路段中隊：巴陵路中隊、岳陽大道中隊、洞庭大道中隊、冷水鋪中隊、望岳路中隊。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為853.82萬元。因本部門是2022年開始獨立核算的新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計853.82萬元，其中：財政撥款收入813.48萬元，占95.28%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入40.34萬元，占4.72%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計853.82萬元，其中：基本支出369.52萬元，占43.28%；項目支出484.30萬元，占56.72%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為813.48萬元，因本部門是2022年開始獨立核算的新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出813.48萬元，占本年支出合計的95.28%，因本部門是2022年開始獨立核算的新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出813.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出65.67萬元，占8.07%；社會保障和就業(yè)支出23.24萬元，占2.86%；衛(wèi)生健康支出10.81萬元，占1.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出697.44萬元，占85.74%；住房保障支出15.87萬元，占1.95%；其他支出0.45萬元，占0.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為326.56萬元，支出決算數(shù)為813.48萬元，完成年初預算的249.11%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因本單位是涉改單位，2022年開始獨立核算，財政無法確定預算數(shù)。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.24萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增毛發(fā)檢測費用。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為15.43萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因本單位是涉改單位，2022年開始獨立核算，財政無法確定預算數(shù)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。
年初預算為21.43萬元，支出決算為21.41萬元，完成年初預算的99.91%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年末有職工退休。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為10.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：此項有預算無支付。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.19萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位無其他殘疾人員。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.34萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預算的47.76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算比率大于稅務繳存率。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為14.51萬元，支出決算為10.81萬元，完成年初預算的74.50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算基數(shù)大于繳存基數(shù)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為3.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：此項有預算無支付。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預算為250.54萬元，支出決算為263.83萬元，完成年初預算的105.30%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了執(zhí)法人員服裝購置經(jīng)費、文明創(chuàng)建經(jīng)費。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.87萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了執(zhí)法人員服裝購置經(jīng)費。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了文明創(chuàng)建經(jīng)費。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為408.74萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費支出未納入預算。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為23.65萬元，支出決算為15.87萬元，完成年初預算的67.10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算基礎績效、十三月工資按比率繳存，但實際未將以上兩項納入比率繳存。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.45萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下發(fā)了優(yōu)秀個人的先進獎勵，優(yōu)秀個人先進獎勵未計入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出329.18萬元，其中：
人員經(jīng)費277.18萬元，占基本支出的84.20%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、救濟費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費52.00萬元，占基本支出的15.80%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.00萬元，支出決算為24.00萬元，完成預算的400.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因本部門2022年開始獨立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本部門嚴格按預算執(zhí)行；因本部門2022年開始獨立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為17.44萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增公務用車1臺；因本部門2022年開始獨立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
公務用車運行維護費支出預算為5.00萬元，支出決算為5.56萬元，完成預算的111.20%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，另有其他車輛4臺，因此產(chǎn)生的執(zhí)法車輛的運行維修維護以及油料費支出超出預算數(shù)；因本部門2022年開始獨立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.00萬元，占4.17%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算23.00萬元，占95.83%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓106人次，主要是平時城市綜合管理發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為23.00萬元，其中：公務用車購置費17.44萬元，岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊購置公務用車1輛。公務用車運行維護費5.56萬元，主要是公務用車及執(zhí)法車輛的運行維修維護以及油料費支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出52.00萬元，比年初預算數(shù)增加14.20萬元，增長37.57%。主要原因是：2022年度本單位職工的公車交通補貼。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預算的100%。用于召開年終表彰會議，人數(shù)85人，內(nèi)容為年終總結表彰、下年工作部署。
培訓費年初預算1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的100%。用于開展業(yè)務技能培訓，人數(shù)85人，內(nèi)容為執(zhí)法工作業(yè)務知識培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額92.67萬元，其中：政府采購貨物支出61.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出31.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額92.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額92.67萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是執(zhí)法用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出813.48萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出853.82萬元，其中：基本支出369.52萬元，項目支出484.30萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97.00分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金454.43萬元，占一般公共預算項目支出總額的93.83%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98.00分，自評結果等次為優(yōu)等。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97.00分。全年預算數(shù)為853.82萬元，執(zhí)行數(shù)為853.82萬元，完成預算的100.00%。
績效目標完成情況：一是戶外廣告整治落實到位。為規(guī)范城區(qū)戶外廣告設置，消除潛在安全隱患，3月中旬，在樓區(qū)區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署下，大隊組織開展戶外廣告專項整治行動，對冷水鋪路、東升路等轄區(qū)道路臨街違規(guī)及破損廣告牌、燈箱、門頭招牌進行全面排查和拆除。行動共持續(xù)4天，出動執(zhí)法隊員57人次，租用吊車2臺，拆除違規(guī)設置或存在安全隱患的大型戶外廣告牌31塊，小型門頭招牌、燈箱26個，共計拆除各類廣告牌面積約620平方米。二是大氣污染防治工作成效顯著：（一）禁止燃放煙花爆竹工作取得實效。為積極服務全市禁炮工作大局，持續(xù)改善空氣質(zhì)量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，大隊積極出臺多項舉措。召開專題會議，部署禁燃工作。召開“禁燃禁放”專題會議，制定了工作實施方案，細化了工作任務和具體措施，為統(tǒng)籌推進禁炮工作奠定了堅實基礎。加強宣傳引導，營造強大聲勢。積極上門走訪臨街產(chǎn)權單位和商戶，共動員580余戶在LED顯示屏上循環(huán)播放公益廣告，并通過發(fā)放宣傳資料、張貼通告等多種形式，及時向廣大群眾宣傳禁燃禁放法規(guī)文件精神，努力營造群防群治、齊抓共管的良好氛圍。加強巡查執(zhí)法，嚴控燃放行為。在除夕、元宵節(jié)等重要時間節(jié)點，大隊共出動執(zhí)法隊員80多人加班加點至凌晨，發(fā)放宣傳資料8000余份，制止和取證違規(guī)燃放煙花爆竹20多起，查獲違規(guī)銷售煙花爆竹2起，并按照有關規(guī)定對查獲的煙花爆竹進行了公開銷毀。（二）揚塵污染治理工作規(guī)范有序。加大施工現(xiàn)場監(jiān)管力度。對施工場地嚴格要求全封閉施工，設置硬質(zhì)密閉圍擋，落實覆蓋、灑水降塵等措施，并要求施工車輛確保密閉運輸、凈車出場。加大渣土運輸執(zhí)法力度。采取設置卡點、機動巡查等方式，嚴格查處運輸車輛帶泥上路、拋灑滴漏、未覆蓋等違法行為，把牢揚塵治理源頭防控關。截至目前，共發(fā)現(xiàn)各類違規(guī)行為30余起，責令現(xiàn)場整改10余起，處罰20起，合計罰款金額40800元。三是餐飲油煙治理工作初見成效。今年以來，為深入推進餐飲油煙治理工作，有效遏制違法排放油煙污染環(huán)境行為，持續(xù)改善大氣環(huán)境質(zhì)量，大隊緊盯“走訪排查清底數(shù)、動態(tài)宣傳強引導、依法整治嚴監(jiān)管”三個環(huán)節(jié)，源頭管控、綜合施策，有效推動餐飲油煙治理工作的常態(tài)化和長效化。調(diào)查摸底，落實一戶一檔。及時制定餐飲單位油煙治理的工作方案，對轄區(qū)路段餐飲門店分布、油煙凈化器安裝使用情況進行拉網(wǎng)式摸底排查，并建立工作臺賬，逐步完善一戶一檔制度，確保日常監(jiān)管“全覆蓋、無盲區(qū)、零死角”。嚴格執(zhí)法，確保長效治理。采取日常巡查、錯時執(zhí)法等方式，重點對油煙凈化器的安裝使用和防污墊的設置等情況進行檢查，并對照“藍天辦”下發(fā)的督辦單，第一時間督促餐飲門店整改。9月中旬前，已將轄區(qū)臨街全部68家夜市燒烤門店和87家餐飲門店納入常態(tài)化監(jiān)管范圍，并對未及時開啟凈化設施的3家門店下達了整改通知書。四是市容環(huán)境綜合整治提標提質(zhì)。為營造整潔、優(yōu)美、有序的城區(qū)環(huán)境，大隊按照“疏堵結合、宣教先行”的原則，以白班每周2次、晚班每周1到2次、深晚班每周2次的頻率，重點針對出店經(jīng)營、占道堆物、馬路市場等現(xiàn)象進行集中整治。整治前，由分管副大隊長牽頭，對各中隊市容秩序頑疾進行梳理匯總，在整治過程中帶著問題抓整改，對重點違法問題和屢教不改的門店或個人重拳出擊。截至9月底，共計開展專項整治80余次，規(guī)范取締流動攤點2600多個，規(guī)范出店經(jīng)營、店外作業(yè)1200余次，清理不規(guī)范戶外廣告200余處，取締未經(jīng)批準的宣傳促銷活動80次，清除未經(jīng)批準的懸掛條幅 500余幅，拆除拱形門60余個。經(jīng)過整治，冷水鋪路工貿(mào)城路口、北港北路雷峰山菜市場沿線等地占道擺攤現(xiàn)象得到了有效管控，東升路6906菜市場、建湘路沿線水果店等地出店經(jīng)營現(xiàn)象得到了大幅改觀，市容秩序得到持續(xù)提升。五是車輛違停治理工作成效顯著。長期以來，機動車違規(guī)停放不僅造成道路交通安全隱患，也嚴重影響市容市貌。特別是在學校、農(nóng)貿(mào)市場周邊等人流量較大的地方，違�，F(xiàn)象尤為突出。一年來，大隊組織開展了一系列專項整治，通過嚴管重罰、疏堵結合有效破解車輛違停問題，進一步提升了市容秩序和環(huán)境品質(zhì)。一是不斷加強停車管理法律宣傳。通過舉辦主題宣傳活動、面對面口頭宣傳等方式，切實加強相關法律法規(guī)解讀，提醒車主自覺規(guī)范停放車輛。二是常態(tài)化開展停車秩序整治。執(zhí)法人員堅持機動巡查和徒步執(zhí)法相結合的方式，對巡查發(fā)現(xiàn)占壓盲道或人行道無序停放的車輛張貼溫馨提示單，并通過交警平臺向車主發(fā)送信息，提醒車主及時將車輛駛離；對規(guī)定時間內(nèi)未駛離的，依法進行抄告處罰或予以拖離。3月中旬啟動抄牌執(zhí)法至目前，大隊共計下發(fā)案件移送單13000余臺次，拖移嚴重違法停車20余臺次。三是積極推進公共停車設施建設。在區(qū)城管委的統(tǒng)一謀劃下，大隊本著規(guī)范停放、布局合理、方便市民的原則，結合道路實際情況，共計在建湘北路、冷水鋪路等路段施劃機動車停車泊位206個，在北港南路、望岳路、巴陵東路等路段施劃非機動車停車泊位208個，有效緩解了“停車難”問題，為市民營造了良好的出行和居住環(huán)境。六是文明城市建設工作持續(xù)深化。大隊始終堅持以爭當深化文明城市建設主力軍的站位，舉全隊之力積極融入迎檢、助力迎檢、推動迎檢，為進一步提升常態(tài)化管理水平發(fā)揮了重要作用。一是凝心聚力，高位推進。成立了迎檢工作領導小組，出臺了迎檢工作方案，按照“誰主管、誰負責”的原則，對目標任務再細化、再分解，做到定人員、定任務、定進度、定時限，確保各項任務落到實處。二是協(xié)作聯(lián)動，形成合力。積極走訪協(xié)調(diào)相關職能部門、產(chǎn)權單位、街辦、社區(qū)，針對市政公用設施缺失、市容環(huán)境短板等問題，不斷加強協(xié)作配合，齊抓共管、優(yōu)勢互補，有效彌補了城市管理機制不順、強制措施不足等問題。三是強化督查，落實整改。由大隊分管領導牽頭成立專項督查組，針對市、區(qū)兩級考評機構下發(fā)的問題清單，實行全方位的動態(tài)督查和“掛銷號”管理，要求責任中隊對照測評標準，對相關問題立行立改，并對各項工作成效和進展情況進行調(diào)度，及時解決整改過程中存在的難點問題。在今年兩次文明城市指數(shù)測評迎檢工作中，大隊共協(xié)調(diào)260余家產(chǎn)權單位或臨街門店播放公益廣告，開展市容秩序綜合整治行動12次，清理無人受理建筑垃圾、雜物8車，清除亂張貼620余處，拆除違規(guī)條幅、破舊噴繪40多處，施劃停車泊位400余個，勸離和抄告違停車輛1600余臺次，拖離“僵尸車”和嚴重違停車輛22臺，及時妥善處置整改任務30余起，確保了迎檢任務的順利完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部門預算編制不夠精準，年初編制部門預算時編制考慮不全面，二是增收節(jié)支“開源節(jié)流”做得不夠，開創(chuàng)性的計財措施乏善可陳，值得研究和加強。三是部門績效管理不夠科學。有的預算整體支出績效目標與產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標乏對應性，關聯(lián)性和可操作性不強。下一步改進措施：一是今后應綜合考慮單位公用經(jīng)費、項目經(jīng)費情況，以收定支、統(tǒng)籌兼顧，確保單位正常運轉(zhuǎn)，二是開源節(jié)流，三是增加預算整體支出績效與各項指標的科學性和關聯(lián)性。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊2022年自評表格.docx