2022年度岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
直屬三大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
（二）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（三）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓幜P權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（四）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（五）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市社會生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（六）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（七）負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
（八）負(fù)責(zé)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)有參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制28人，即在編在職28人。另有勞務(wù)派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員71名。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：人秘股、財(cái)務(wù)股、考評股、綜合股；路段中隊(duì)（6個(gè)）：步行街中隊(duì)、得勝路中隊(duì)、南湖路中隊(duì)、岳陽樓中隊(duì)、建設(shè)路中隊(duì)、中晚班中隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為1008.76萬元。因為本單位2022年開始獨(dú)立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1008.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入958.60萬元，占95.03%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入50.16萬元，占4.97%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1008.76萬元，其中：基本支出473.23萬元，占46.91%；項(xiàng)目支出535.53萬元，占53.09%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為958.60萬元，因為本單位2022年開始獨(dú)立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出958.60萬元，占本年支出合計(jì)的95.03%，因為本單位2022年開始獨(dú)立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出958.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出75.41萬元，占7.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.43萬元，占3.07%；衛(wèi)生健康（類）支出13.71萬元，占1.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出819.46萬元，占85.49%；住房保障（類）支出19.99萬元，占2.09%；其他（類）支出0.60萬元，占0.05%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為427.38萬元，支出決算數(shù)為958.60萬元，完成年初預(yù)算的224.30%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公務(wù)車輛購置支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.29萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了毛發(fā)檢測經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.12萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2021年績效考核獎(jiǎng)勵(lì)、國慶氛圍營造經(jīng)費(fèi)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.83萬元，支出決算為27.08萬元，完成年初預(yù)算的97.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有職工退休。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算無此項(xiàng)支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.53萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.74萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的47.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算比率大于稅務(wù)繳存率。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.80萬元，支出決算為13.69萬元，完成年初預(yù)算的72.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算基數(shù)大于繳存基數(shù)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算無此項(xiàng)支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.02萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為328.55萬元，支出決算為339.83萬元，完成年初預(yù)算的103.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了執(zhí)法人員服裝購置經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.61萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了執(zhí)法人員服裝購置經(jīng)費(fèi)。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為454.02萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出未納入預(yù)算。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.93萬元，支出決算為19.99萬元，完成年初預(yù)算的64.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算基礎(chǔ)績效、十三月工資按比率繳存，但實(shí)際未將以上兩項(xiàng)納入比率繳存。
16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了優(yōu)秀個(gè)人的先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出423.07萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)372.67萬元，占基本支出的88.09%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)50.40萬元，占基本支出的11.91%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.40萬元，支出決算為25.40萬元，完成預(yù)算的343.24%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常?/font>因本單位2022年開始獨(dú)立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算金額控制公務(wù)接待費(fèi)，因本單位2022年開始獨(dú)立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.00萬元由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工作所需購置公務(wù)用車1臺，因本單位2022年開始獨(dú)立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.90萬元，支出決算為5.90萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算金額控制公務(wù)用車成本，因本單位2022年開始獨(dú)立核算新單位，故無上年數(shù)據(jù)比對。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.50萬元，占5.91%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.90萬元，占94.09%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.50萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓107人次，主要是城市綜合管理發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.90萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)18.00萬元，岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.90萬元，主要是油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、充電費(fèi)、洗車費(fèi)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.40萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展黨員培訓(xùn)，人數(shù)19人，內(nèi)容為黨的理論知識、黨的歷史、黨章黨規(guī)黨紀(jì)、黨性修養(yǎng)等。
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額93.61萬元，其中：政府采購貨物支出62.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出31.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額93.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額93.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是路段執(zhí)法巡邏用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出958.60萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1008.76萬元，其中：基本支出473.23萬元，項(xiàng)目支出535.53萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.63分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金504.92萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的52.67%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分100.00分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99.69分。全年預(yù)算數(shù)為1008.76萬元，執(zhí)行數(shù)為1008.76萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是路段管理提標(biāo)提質(zhì)。2022年以來，本單位開展了“百日整治”、“云夢北路馬路市場整治”、“興盛市場市容秩序整治”、“東井嶺市場整治”、“建設(shè)路周邊整治”“廟前街沿線聯(lián)合整治”等多個(gè)集中整治行動180次，規(guī)范出店經(jīng)營現(xiàn)象2700余起，清理游攤走販5000余人次，清退車輛亂停亂放7500余臺，累計(jì)有效抄牌30000余臺，共計(jì)暫扣相關(guān)違規(guī)經(jīng)營物品1200余件，引導(dǎo)攤點(diǎn)入市100余個(gè)，下達(dá)整改通知書120余份。二是夜市管理規(guī)范有序。本單位制定下發(fā)《城管三大隊(duì)夜市管理制度》，與夜市門店責(zé)任人簽訂《夜市文明經(jīng)營承諾書》100余份，嚴(yán)格控制噪音和油煙污染。在轄區(qū)范圍內(nèi)共開展夜間集中整治行動90余次，責(zé)令整改夜市商家1200余家，清理取締萬籟酒店門前和橋頭夜市頑固攤點(diǎn)20余家，暫扣夜市攤點(diǎn)違規(guī)經(jīng)營物品600余件。三是禁炮工作成效顯著。2022年元旦、春節(jié)前夕，本單位召開專門會議要求各中隊(duì)對每條路段沿線門店上門進(jìn)行禁炮宣傳工作，各中隊(duì)共計(jì)發(fā)放禁炮管理通知單10000余份，勸阻制止燃放煙花爆竹行為130余起，主城區(qū)基本做到零炮源、零炮聲，禁炮工作得到廣大市民認(rèn)可。四是行政處罰規(guī)范有力。全面落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制，充分發(fā)揮主觀能動性，利用宣傳，深入工地、學(xué)校、社區(qū)等處開展宣傳。加強(qiáng)全體干部職工學(xué)法普法教育，組織全體干部職工開展集中學(xué)習(xí)《行政處罰法》《行政復(fù)議法》《行政訴訟法》等系列法律法規(guī)活動，全面提升干部職工法律綜合素養(yǎng)，牢固樹立依法行政觀念，增強(qiáng)執(zhí)法能力。全面推行行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，規(guī)范執(zhí)法文書制作，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法行為的全過程留痕和可回溯管理，對重大行政處罰案件以及罰款數(shù)額較大的案件，作出行政處罰決定之前，必須進(jìn)行法制審核，未經(jīng)法制審核或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不得作出決定，從根源上嚴(yán)堵執(zhí)法漏洞，本年度行政處罰30.25萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部門預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，年初編制部門預(yù)算時(shí)編制考慮不全面，今后應(yīng)綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況，以收定支、統(tǒng)籌兼顧，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是增收節(jié)支“開源節(jié)流”做得不夠，開創(chuàng)性的計(jì)財(cái)措施乏善可陳，值得研究和加強(qiáng)。三是部門績效管理不夠科學(xué)。有的預(yù)算整體支出績效目標(biāo)與產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)乏對應(yīng)性，關(guān)聯(lián)性和可操作性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。積極探索在新形勢下部門預(yù)算、國庫集中支付等財(cái)政支出改革的特點(diǎn)，不斷更新管理思路，在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。三是科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。進(jìn)一步優(yōu)化績效評價(jià)指標(biāo)體系。部門整體績效評價(jià)工作是一項(xiàng)長期的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量很大，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價(jià)方法和評價(jià)指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評價(jià)的開展。加強(qiáng)對績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價(jià)從事后評價(jià)向預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì)2022年績效目標(biāo)自評表.docx