岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬三大隊
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
2、負責行使本大隊管轄區(qū)域內市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
3、負責行使市本大隊管轄區(qū)域內城鎮(zhèn)燃氣中瓶裝燃氣管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
4、負責行使市本大隊管轄區(qū)域內城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
5、負責行使本大隊管轄區(qū)域內城市社會生活噪聲污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染等生態(tài)環(huán)境保護管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
6、負責行使本大隊管轄區(qū)域內戶外公共場所無照經營、食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
7、負責行使本大隊管轄區(qū)域內侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權及相應的行政強制權。
8、負責本大隊管轄區(qū)域內“牛皮癬”的治理和清除工作；負責對本大隊管轄區(qū)域內“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評工作。
（二）機構設置
根據市事權下放人員轉隸通知，現(xiàn)岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬三大隊有參照公務員管理的事業(yè)編制28人，即在編在職28人。另有勞務派遣的城市管理執(zhí)法協(xié)管員71名。
內設機構：人秘股、財務股、考評股、綜合股；路段中隊（6個）：步行街中隊、得勝路中隊、南湖路中隊、岳陽樓中隊、建設路中隊、中晚班中隊。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算427.38萬元，其中：一般公共預算撥款427.38萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來的，下沉后仍由市級原單位岳陽市城市管理行政執(zhí)法支隊統(tǒng)一管理，財務并未獨立，2022年1月開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算427.38萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出45.02萬元，衛(wèi)生健康支出22.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.55萬元，住房保障支出30.93萬元。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來的，下沉后仍由市級原單位岳陽市城市管理行政執(zhí)法支隊統(tǒng)一管理，財務并未獨立，2022年1月開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算427.38萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出45.02萬元，占10.53%；衛(wèi)生健康支出22.89萬元，占5.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.55萬元，占76.87%；住房保障支出30.93萬元，占7.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為427.38萬元，其中：人員經費376.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出50.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款50.40萬元。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來的，下沉后仍由市級原單位岳陽市城市管理行政執(zhí)法支隊統(tǒng)一管理，財務并未獨立，2022年1月開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數(shù)7.40萬元，其中，公務接待費1.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費5.90萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費5.90萬元。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來的，下沉后仍由市級原單位岳陽市城市管理行政執(zhí)法支隊統(tǒng)一管理，財務并未獨立，2022年1月開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內容無；培訓費預算2.00萬元，擬開展數(shù)次培訓，人數(shù)99人，內容為黨課、加強行政執(zhí)法能力培訓、業(yè)務崗位培訓；2022年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額50.02萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類19.02萬元，服務類31.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計0.00萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計0.00萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.00萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛6輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，其他用車4輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車，資金來源為財政撥款。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增設備。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為427.38萬元，其中，基本支出427.38萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）
