2022年度岳陽(yáng)市城市綠化管理中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市城市綠化管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市城市綠化管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)參與本市街道綠化規(guī)劃的擬定和評(píng)審。負(fù)責(zé)城區(qū)綠化配套改造工作。負(fù)責(zé)公共綠地、游園、行道樹、古樁樹木及配套設(shè)施的普查和維護(hù)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市城市綠化管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、生產(chǎn)技術(shù)股和綠化監(jiān)察股五個(gè)股室。另有內(nèi)設(shè)4個(gè)實(shí)行報(bào)賬制副科級(jí)事業(yè)分支機(jī)構(gòu)：琵琶王管理所、岳陽(yáng)樓管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。本單位現(xiàn)有干部職工100人，均為事業(yè)編制人員。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽(yáng)市城市綠化管理中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括岳陽(yáng)市城市綠化管理中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為3823.59萬元。與上年相比，增加106.07萬元，增長(zhǎng)2.85%，主要是因?yàn)樵黾恿讼嚓P(guān)單位還借支、還往來款等形成的其他預(yù)算收入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)3822.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入3661.59萬元，占95.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入160.62萬元，占4.20%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)3823.59萬元，其中：基本支出1804.25萬元，占47.19%；項(xiàng)目支出2019.34萬元，占52.81%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3661.59萬元，與上年相比，減少55.93萬元,減少1.50%，主要是因?yàn)?/span>本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3661.59萬元，占本年支出合計(jì)的95.76%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少51.16萬元，減少1.38%，主要是因?yàn)楸締挝挥腥藛T正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3661.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出213.50萬元，占5.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出112.26萬元，占3.07%;衛(wèi)生健康（類）支出62.67萬元，占1.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3187.19萬元，占87.04%；住房保障（類）支出83.37萬元，占2.28%；其他（類）支出2.60萬元，占0.07%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2028.12萬元，支出決算數(shù)為3661.59萬元，完成年初預(yù)算的180.54%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.80萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政追加指標(biāo)，主要用于了毛發(fā)檢測(cè)費(fèi)用。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為211.70萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加指標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.19萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的單位職工一次性死亡撫恤金及喪葬費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為288.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政指標(biāo)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為117.88萬元，支出決算為104.10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.72萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的30.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.37萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的39.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.25萬元，支出決算為55.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一直，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.42萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的退休職工2022年獨(dú)生子女費(fèi)指標(biāo)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為203.40萬元，支出決算為226.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的111.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用的是2021年單位指標(biāo)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的指標(biāo)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1160.58萬元，支出決算為1201.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的2022年10-12月退休生活補(bǔ)貼。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1759.65萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝?span>2022年下沉到岳陽(yáng)樓區(qū)，財(cái)政追加預(yù)算，主要是由：1、區(qū)城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2、城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)單位2022年第一第二筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；3、2021年非稅收入安排的支出；4、綠化提質(zhì)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；5、綠化中心生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)組成的。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為129.68萬元，支出決算為83.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的64.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)，是2021年綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（個(gè)人）資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1642.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1444.10萬元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)198.15萬元，占基本支出的12.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少0.42萬元，減少100.00%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比減少7.25萬元，減少100.00%,減少的主要原因是2022年下沉到岳陽(yáng)樓區(qū)，還有一些相關(guān)手續(xù)等事宜未處理，車輛都還未過戶。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，岳陽(yáng)市城市綠化管理中心購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為20輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為2.54萬元，完成年初預(yù)算的127.00%。用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)培訓(xùn)等。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1778.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.55萬元、政府采購(gòu)工程支出1027.72萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出730.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額1778.99萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額813.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的45.70%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車9輛，其他用車主要是路上的灑水車及垃圾清運(yùn)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出3661.59萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出3823.59萬元，其中：基本支出1804.25萬元，項(xiàng)目支出2019.34萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分93分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1453.66萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.99%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分90分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為3823.59萬元，執(zhí)行數(shù)為3823.59萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成日常綠化管養(yǎng)各項(xiàng)工作任務(wù)：模文色塊修剪992921㎡；草皮修剪1146001㎡；喬灌木樁景修剪45314株；行道樹抬高修枝11012株；抹芽147707株；施用藥水量197.893噸；施肥47.7噸；除雜954478㎡；行道樹刷白10萬株；草花更換1.3萬㎡；樹圍石、邊沿石維修更換13055塊；護(hù)欄安裝14366米；行道樹補(bǔ)植377株；苗木補(bǔ)植8300㎡；微口袋公園建設(shè)2200㎡；新接管路段行道樹整形2238株，除雜152621㎡。二是認(rèn)真落實(shí)處置各項(xiàng)平臺(tái)信息，全年接收信息9018條，按期處置7855條，處置率96%，及時(shí)回復(fù)市場(chǎng)信息19條，12345熱線363條。三是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)公司經(jīng)濟(jì)效益，完成皇姑塘立交橋立體綠化整治，完成佘家垅生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)，完成國(guó)稅新村、長(zhǎng)動(dòng)片區(qū)綠化提質(zhì)改造及岳陽(yáng)大道局部提質(zhì)改造，完成鮮花一條街項(xiàng)目。四是深入扎實(shí)開展黨建工作，制定《2022年黨建工作要點(diǎn)》，加強(qiáng)思想政治建設(shè)，做實(shí)做細(xì)“三會(huì)一課”，扎實(shí)開展“四亮”主題活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任狀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理不規(guī)范，未建立起一套完整的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)體系。；二是綠化專項(xiàng)資金存在小量調(diào)劑使用現(xiàn)象，未完全做到專款專用。下一步改進(jìn)措施：一是重視績(jī)效目標(biāo)設(shè)置；二是細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目清單，強(qiáng)化支出合規(guī)性。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市城市綠化管理中心2022年度部門決算公開表.xls
2022年岳陽(yáng)樓區(qū)綠化資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)市城市綠化管理中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx