2022年度岳陽市金鶚公園管理中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市金鶚公園管理中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市金鶚公園管理中心部門概況
一、部門職責
提供良好的休閑場所，主要涉及園林綠化養(yǎng)護、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全秩序維護、設備設施維護、游覽與娛樂項目組織管理、動物繁育與飼養(yǎng)等公共服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市金鶚公園管理中心內設機構包括：辦公室、政工股、園林建設股、安全消防股、旅游服務股�，F有人數239人，其中在職在編人數95人，退休人員144人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市金鶚公園管理中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市金鶚公園管理中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1932.39萬元。與上年相比，增加403.63萬元，增長26.40%，主要是因為公園維護治理經費及人員經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1932.39萬元，其中：財政撥款收入1921.44萬元，占99.43%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10.95萬元，占0.57%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1931.42萬元，其中：基本支出1639.25萬元，占84.87%；項目支出292.17萬元，占15.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1921.44萬元，與上年相比，增加452.25萬元,增長30.78%，主要是因為公園維護治理經費及人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1921.44萬元，占本年支出合計的99.43%，與上年相比，財政撥款支出增加462.25萬元，增長31.68%，主要是因為公園維護治理經費及人員經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1921.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出94.49萬元，占4.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出120.13萬元，占6.25%；衛(wèi)生健康（類）支出46.25萬元，占2.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1582.93萬元，占82.38%；住房保障（類）支出75.84萬元，占3.95%；其他（類）支出1.80萬元，占0.09%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1818.42萬元，支出決算數為1921.44萬元，完成年初預算的105.67%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.19萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為93.30萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時計入了事業(yè)單位離退休。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.46萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為99.64萬元，支出決算為99.68萬元，完成年初預算的100.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.38萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為5.69萬元，支出決算為4.39萬元，完成年初預算的77.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因年初預算不準確，年中調減經費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為6.23萬元，支出決算為6.23萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為345.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為49.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為46.70萬元，支出決算為46.25萬元，完成年初預算的99.04%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中人員變動減少支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.64萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為1155.33萬元，支出決算為1304.96萬元，完成年初預算的112.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分預算時計入了事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為272.32萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時計入了事業(yè)單位離退休。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為109.75萬元，支出決算為75.84萬元，完成年初預算的69.10%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中人員變動減少支出。
16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.80萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1629.27萬元，其中：
人員經費1409.58萬元，占基本支出的86.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費219.69萬元，占基本支出的13.48%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他交通工具購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算3.00萬元，支出決算為2.55萬元，完成年初預算的85.00%。用于開展2次培訓，人數150人，內容為公園日常維護及專業(yè)技術培訓。
本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額350.00萬元，其中：政府采購貨物支出204.50萬元、政府采購工程支出82.00萬元、政府采購服務支出63.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是灑水車和巡邏車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1921.44萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1931.42萬元，其中：基本支出1639.25萬元，項目支出292.17萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金292.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數為1932.39萬元，執(zhí)行數為1931.42萬元，完成預算的99.95%�？冃繕送瓿汕闆r：一是各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成；二是在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；三是在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；四是三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內，“四本預算”支出的績效目標基本完成情況。發(fā)現的主要問題及原因：主要存在問題是年初預算不嚴謹，導致實際支出數多于預算申報數。下一步改進措施：一是完善各項管理制度。在原有制度的基礎上，完善了各項規(guī)章制度；二是加大了業(yè)務培訓力度。對年初預算持高標準、嚴要求態(tài)度，合理預算全年經費。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
