岳陽市金鶚公園管理中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市金鶚公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市金鶚公園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活。休閑場所提供、公園設(shè)施維護與管理、公園綠地管理、公園游覽與娛樂項目組織管理、動物繁育與飼養(yǎng)、相關(guān)社會服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市金鶚公園管理中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工股、園林建設(shè)股、旅游服務(wù)股、安全消防股五個股室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市金鶚公園管理中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市金鶚公園管理中心本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1528.76萬元，與上年相比，增加60.23萬元，增長4.10%。主要原因是因為公園維護較上年多收入增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1526.93萬元，其中：財政撥款收入1467.36萬元，占96.10%;上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入59.57萬元，占3.90%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1523.79萬元，其中：基本支出1523.79萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1469.19萬元，與上年相比，增加0.66萬元，增長0.04%。主要原因是因為公園維護較上年多收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1459.19萬元，占本年支出合計的95.76%。與上年度相比，財政撥款支出增加72.49萬元，增長5.23%,主要原因是因為公園維護較上年多收入增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1459.19萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1459.19萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1363.50萬元，支出決算為1459.19萬元，完成年初預(yù)算的107.02%。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為88.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終追加指標數(shù)為補助項目支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.16萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終追加指標數(shù)為2021年配套費安排的支出，2021年國家園林城市普查迎檢工作經(jīng)費。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為1275.00萬元，支出決算為1450.95萬元，完成年初預(yù)算的113.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.07萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年非稅收入超支安排支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1459.19萬元，其中：人員經(jīng)費978.27萬元，占基本支出的67.04%,主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費480.92萬元，占基本支出的32.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)財政過苦日子的號召，嚴控三公經(jīng)費；與上年相比減少1.09萬元，減少100.00%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為3.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開源節(jié)流壓縮開支；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市金鶚公園管理中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入10.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出10.00萬元，其中基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加指標數(shù)為財政部關(guān)于下達2021年中央專項彩票公益支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算的通知。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費0.25萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為大型游樂設(shè)施安全管理人員取證資格考核；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額345.00萬元，其中：政府采購貨物支出175.00萬元、政府采購工程支出90.00萬元、政府采購服務(wù)支出80.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額345.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額345.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公園巡邏車和灑水車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市金鶚公園管理中心整體績效評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1363.50萬元，執(zhí)行數(shù)為1528.76萬元，完成預(yù)算的112.12%。主要包括：上年結(jié)余1.83萬元，公共財政撥款1457.36萬元，其他收入59.57萬元，2021年中央專項彩票支出地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金10.00萬。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市金鶚公園管理中心2021年度部門整體支出績效評價自評報告.doc
